文件过程控制程序（合并）.doc

Q/BK（EO）E07-2013 PAGE PAGE 3 文件控制程序 1目的 对与环境、职业健康安全管理体系有关的文件和资料进行控制，确保体系运行的各有关场所使用的文件和资料为有效版本。 适用范围 适用于与本所环境、职业健康安全管理体系有关的文件和资料的控制。 3 职责 3.1科研生产安全与保障处、行政处是对文件和资料控制的归口管理部门，负责环境、职业健康安全管理手册、程序文件体系各层次文件和资料的管理。 3.2各部门负责本部门编制和接收的环境、职业健康安全管理体系文件和资料的管理。 4 工作程序 4.1 文件的分类和受控方式 4.1.1本所环境、职业健康安全管理体系文件和资料分为：环境、职业健康安全管理手册、程序文件、作业文件（管理制度、安全操作规程、应急预案、其他文件、资料和记录），分三个层次。 第一层 管理手册 第二层 程序文件 第三层 作业文件 4.1.2 4.1.2.1从本所外部接收的与体系相关的上级文件和资料由接收部门到所办备案，法律法规文件由科研生产安全与保障处、行政处负责收集备案。 4.1.2.2各层次文件均由 4.1.2.3受控：向本所内部和外部分包方发放的文件和资料以“分发号”/“受控 4.1.2.4非受控：一次性发给顾客、相关方或上级主管部门的文件只限管理手册，不加盖“分发号”和“受控”标识 4.2文件的编号 管理手册 Q / BK ( EO) Y 01－ 2008（2013） 发布年代号 顺序号 层次文件代号 EO体系代号 二十二所代号 企业标准代号 程序文件 Q / BK (EO) E ** -2008（2013） 顺序号 二层次文件代号 作业文件 Q / BK (EO) S ** -2008（2013） 顺序号 三层次文件代号 二层次文件 JL (EO) E ** - ** 产生的记录 顺序号 二层次文件顺序号 二层次文件代号 记录代号 三层次文件 JL (EO) S ** - ** 产生的记录 顺序号 三层次文件顺序号 三层次文件代号 记录代号 4.3文件和资料的编制、审核与批准 4.3.1环境、职业健康安全管理手册由科研生产安全与保障处、行政处组织编制，管理者代表审核，所长 4.3.2程序文件由科研生产安全与保障处、行政处组织编制，该程序的主要责任部门审核， 4.3.3各部门编制的管理性/技术性文件由部门安全员及相关技术人员审核，部门领导 4.3.4文件经审核、批准、备案后原件 4.4文件的发放 4.4.1环境和职业健康安全管理体系文件由科研生产安全与保障处、行政处装订成册发放，并在OA办公系统的安全生产栏 4.4.2 4.4.3文件发放时由文件发放人员对每份文件加盖各部门专用的“分发号”，填写《文件发放