KASJ-QMS-P-011资料分析与持续改进程序2.doc

清国科技制品厂 文件标题 资料分析与持续改进程序 建立日期 2002/9/26 版次 A/2 文件编号 KASJ-QMS-P-011 修订日期 2003/5/17 批准 审核 作成 第 PAGE 1 页 共 2 页 QMS-F-SO-001A/1 1.目的: 为了加强数据分析,持续不断改善产品质量、生产效率、纳期与服务，以满足顾客和市场 的需求。 2. 范围： 本工厂质量系统的相关数据报表分析与相关工作改善均适用。 3. 参考文件： 3.1《供应商管理程序》 3.2《内部质量审核程序》 3.3《顾客沟通及满意度调查程序》 3.4《纠正与预防措施程序》 4. 定义： 无。 5. 权责： 5.1 品 保 部：主导推行持续改善观念及改善手法的运用培训；品保部主管负责与品质 相关情报的发行、跟踪与管理。 5.2 各相关部门：对相关改善方案的提出、实施及情报的接收。 6. 作业内容： 6.1资料分析 6.1.1资料分析内容（表一） 项次 分析项目 分析部门 资 料 来 源 分析时机 汇总资料 分析输出 1 顾客满意度 营业部 顾客满意度调查表 每半年一次（4月、10月） 顾客满意度调查统计表 顾客不满意项目 2 供应商绩效 制造生管课 采购部 供应商交货记录 受检资料 供应商调查表 每月一次 每月一次 4月、10月 供应商评鉴表 合格供应商名录 绩效不佳之供应商 3 制程生产不良率 制造部 组装部 生产日报表 每月一次 生产月报表 影响不良重点项目 4 出检不良率 品保部 出货检查记录表 每月一次 品质月报 重点不良内容 5 客户投诉 营业部、品保部 顾客投诉联络书 每月一次 顾客投诉统计表 重点投诉问题 6 纳期延迟率 营业部 出货计划表 每月一次 纳期延迟统计 影响延迟的原因 7 其它 6.1.2资料分析说明： 6.1.2.1 各分析项目均可参阅相关参考文件。 6.2持续改善 6.2.1改善项目及相关部门权责（表二）（* 2003-5-17 变更） 项次 改善项目 改善对策实施部门 改善记录 改善确认部门 1 顾客不满意项目 责任部门 顾客满意度调查统计表 营业部 2 绩效不佳之供应商 制造生管课/采购部/品保部/制造技术/组装技术 供应商评鉴表 制造生管课/采购部/品保部 3 影响不良重点项目 制造部/组装部 生产月报表 品保部 4 重点不良内容 制造部/组装部 不合格联络书 品保部 5 重点投诉问题 责任部门 顾客投诉联络书 品保部 6 影响延迟的原因 品保部/营业部/责任部门 纳期延迟记录 管理者代表 7 其它 6.2.2改善涉及的相关内容 6.2.2.1模、治具的改进； 6.2.2.2生产工程的评价与改进； 6.2.2.3作业场所的合理配布； 6.2.2.4作业设备的及时配置与有效维护、使用； 6.2.2.5加强对供应商的管理(特别是提供安全重要部品的供应商)，改进来货纳期与品 质。 6.2.2.6加强工厂各成员的教育训练，对安全测试工序的作业员进行特殊培训，提高工 厂管理水平与作业技能。 6.2.2.7加强顾客信息跟控，提高顾客满意度； 6.2.3改善的评价 6.2.3.1 根据资料分析项目（表一）的输出需改善项目按（表二）由责任部门实施改善，改善确认部门对改善结果进行有效确认。对提供安全重要部品的供应商及安全测试工序的改善相关资料必须在文件上加盖“安规相关”印章。 6.2.3.2 对未能按预期要求达成改善目标的，则应由责任部门重新制定改善方案实施改善，直到改善完成为止。 6.2.4改善记录 对改善的各项目均要进行记录，并由相关部门保存至少一年以上。 7. 附件 7.1 附件一： 资料分析与持续改进流程图