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东莞市市zzz化工有限责任公司
环境管理程序文件
文件编号Q/WT036-2006
第2006版
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不符合、纠正与预防措施控制程序
1目的
对不符合进行调查分析并处理，以消除现存或潜在的不符合原因。
2适用范围
适用于公司所有的环境活动。
3职责
3.1EMS工作小组建立并保持《不符合、纠正与预防措施控制程序》。
3.2各负责部门对不符合原因进行分析，制定纠正与预防措施，并具体实施纠正与预防措施。
3.3总经理为纠正与预防措施提供一定的人力、物力资源。
3.4工作小组负责验证各部门实施纠正与预防措施的有效性，必要时应按规定程序做好由纠正与预防措施引起对相关文件的修订和实施，并做好记录。
4工作程序
4.1纠正措施
4.1.1EMS工作小组根据以下信息向不符合项发生的部门或相关方发出《不符合报告》
外部/内部审核中发现的不符合；
管理评审时发现的不符合；
监测与测量时发现的不符合
顾客、公众或相关方的投诉意见；
紧急情况或事故发生的不符合。
监测执行部门将《环境监测记录表》交到EMS工作小组，由其确认统一开出不符合报告。
4.1.2责任部门对不符合原因进行分析，从技术上、工艺上、管理上制定具体可行的纠正措施。
4.1.3若问题涉及其他承包或相关方，EMS工作小组组织有关人员制定纠正措施，并协调问题的具体解决。
4.1.4纠正措施落实中有困难时，实施部门应上报总经理协调、解决。
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环境管理程序文件
文件编号Q/WT036-2006
第2006版
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不符合、纠正与预防措施控制程序
4.2预防措施
4.2.1EMS工作小组通过对下列信息的收集，对环境有影响的潜在不符合进行初步分析，并确定主要责任部门后报EMS工作小组。
环境法律、法规与其他要求的变化；
外部环境的变化；
审核结果；
相关方要求的变化。
4.3纠正与预防措施的落实
4.3.1实施纠正与预防措施的责任部门应按要求及时完成各项具体工作。
4.3.2在纠正与预防措施完成后，负责纠正与预防措施的责任部门将《不符合报告》填写完毕后交EMS工作小组。
4.4纠正与预防措施的验证
4.4.1EMS工作小组负责对纠正与预防措施进行验证。
4.4.2如纠正与预防措施未按计划如期完成，EMS工作小组应向责任部门查询原因，并及时向部经理汇报，采取措施以确保计划的顺利完成。
4.4.3纠正与预防措施完成并行之有效，EMＳ工作小组应在《不符合报告》签署意见，如措施无效或效果不明显，重新组织修改纠正与预防措施，责任部门具体实施，直到有效为止。
4.2在纠正与预防措施完成期间，如涉及文件、操作规程的修改，应按《文件管理程序》规定执行，并认真实施，，做好记录。
５相关文件
Ｑ/WT003-2006 《文件控制程序》
6记录
WT-024 《不符合报告》
WT-008 《信息交流单》
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