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深圳市真功高科电子有限公司
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SHENZHEN ZHENGONGHI-TECH ELECTRONICS CO.,LTD.
管理评审程序
文件编号: ZG-QP-005
文件版本: B0
控制状态: 受控本
分 发 号:
拟 制:
审 核:
批 准:
生效日期: 2003-01-18
请指定文件发放部门
请指定文件发放部门
☆
□
总经办
☆
□
行政人事部
☆
□
研发工程部
☆
□
品质部
☆
□
物料部
☆
□
生产部
注:☆表示为该文件的主要涉及部门 ,□表示为该文件的次要涉及部门。
文件标题
管理评审程序
文件编号
ZG-QP-005
版本
B0
制定部门
行政人事部
生效日期
2003/01/18
页码
PAGE 4/ NUMPAGES 6
文件名称(型号)
管理评审程序
文件编号
ZG-QP-005
文件制定部门
行政人事部
文件初次生效日期
02.10.12
序号
修改内容记要
版本
修改日期
记录人
附件一:文件变更履历表
附件一:
1.文件依据与定义
1.1 依据
1.1.1 《质量手册》第5.6章节:管理评审。
1.2 定义
1.2.1管理评审:由最高管理者就质量方针和目标,对质量管理体系的现状和适应性进行的正式评价。
2.目的
为保证公司质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性,特制定本程序。
3.范围
适用于本公司质量管理体系的评审。
4.主要职责与权限
4.1总经理:负责组织主持管理评审活动,审批各“部门评审计划”和“管理评审报告”;并对评审中的问题做出决议。
4.2管理者代表:负责安排管理评审前的各项工作,审批“管理评审计划”。
4.3 审核组长:负责编制“管理评审计划”,并根据评审结果编写“管理评审报告”。
4.4各部门主管:负责评审所需文件和资料的准备工作,并负责管理评审提出的纠正和预防措施的实施。
4.5 内部审核员:负责对各部门的纠正和预防措施的实施情况进行监督,并及时向管理者代表报告。
5.作业程序
5.1作业流程图(见附件一)
5.2评审计划
5.2.1管理评审每年必须进行一次,一般安排在一轮内审全部完成后进行。
5.2.2遇体系变化等特殊情况,如:组织架构、质量方针、质量目标、业务结构调整发生重大变动或发生重大品质异常时,总经理或管理代表视情况可随时召开管理评审会议。
5.2.3正常情况时,召开管理评审会议前一个月,由审核组长编制“管理评审计划”报管理者代表核准后发放各部门。
5.3信息收集
5.3.1各部门负责人根据公司“管理评审计划”内容准备本部门评审相关资料,交由审核组长统一后报总经理审批后发放各相关部门。
5.4评审会议
5.4.1管理评审由总经理通过召开管理评审会议的方式进行,由审核组长作“会议记录”。
5.4.2管理评审会议应针对下列事项作专题报告并讨论。
总经理:在正式、系统、全面检查的基础上,对包括质量方针、质量目标在内的质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性进行评价。
管理代表:系统全面的评价各部门质量目标实施状况及在质量持续改进方面存在的问题,并主持对其中的重大问题进行讨论。
审核组长:
做关于质量目标达成情况以及关于上一期管理评审会议决定事项执行结果及改善情况、内部审核结果及改善情况的报告。
做关于质量管理体系执行及修正状况的报告,并主持进行讨论。
品质部主管:作关于客户质量投诉(包括口头抱怨)状况和客户满意度调查结果的报告,并主持对客户严重抱怨和重大品质问题进行讨论。
各部门:针对本部门情况和质量管理体系的状况提出改进建议,并主持进行讨论。
5.4.3管理评审形成的决议应包含以下内容:
ISO质量管理体系及其过程有效性的改进。
与顾客要求有关的产品的改进。
资源需求。
5.5评审报告
5.5.1审核组长将管理评审结果编制成“管理评审报告”报管理者代表审核、总经理批准后分发到各部门,并对不符合项发出《纠正与预防措施报告》。
5.6纠正与预防措施
5.6.1相关部门根据《纠正与预防措施报告》内容,分析原因后,制定相应的纠正与预防措施。
5.6.2措施制定后相关责任部门负责实施改善。
5.7效果验证
5.7.1审核组长对其执行成效作追踪考核,将结果记录于《纠正与预防措施报告》效果验证栏,并向管理者代表报告。
5.7.2各部门应将管理评审决议的
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