2008年项目部管理体系第一次内审不符合分析报告.doc

2008年项目部管理体系第一次内审不符合分析报告 2008年5月14至6月13日，根据公司企业管理部年度工作规划，各在建项目部组织了本年度管理体系第一次内部审核。北疆、雨汪、聊城、轩岗、西固、渠东、阜康、乌鲁木齐等项目部成立审核组，对管理体系覆盖的管理过程进行了抽样审核，共下发不符合项275项。 经过对不符合的整理、汇总、分析，我们得出以下结论，并提出下一步整改建议和措施： 1 普遍存在的问题： 1.1 三个管理体系（QMS、EMS、OMS）的运行控制过程问题较多。 在现场施工管理上的主要表现就是“有法不依”、“侥幸过关”、“惯性思维”、“工作浮躁”，施工现场发现的每一个不良事件，大部分都是由以上情况引起的。 管理体系 不 符 合 分 布 不符合数 所占比例 QMS 7.5 生产和服务提供 38 28% EMS 4.4.6 运行控制 31 50% OMS 4.4.6 运行控制 14 18% 1.2 管理工作的连续性较差、内部交流沟通效率不高。 由于我们的工作性质，在不同的施工阶段，人员的调动、施工重点的转移以及业主的关注都可能会导致现场管理要求的调整、文件资料/工作的交接等情况，这是正常的。但正是这些正常的事情往往会给我们的工作带来很大的被动，主要表现在：管理标准的下降，管理工作的间断、操作层对经常变动的规定所表现出来的无所适从等。 2 主要建议及措施 2008年2月份，张经理在公司技术质量管理会议上提出了“用心做事、创新发展”的管理总要求，明确了“过程决定结果”的管理理念，提出了“强化标准执行”以及“加强学习培训、严格考核兑现”的要求。据此，我们提出以下建议及措施： 2.1 严格公司各级程序文件、标准、规定的执行力度，对于正式出版的指令性、指导性文件的执行要上升到企业“法”的高度； 2.2 彻底改观“有法不依”、“侥幸过关”、“惯性思维”、“工作浮躁”等在施工管理中的表现，各级“一把手”有责任带头提升管理层次； 2.3 加强内部管理的交流沟通，通过适当的渠道，保证上下信息量的对等传输，确保政令畅通、信息通畅，杜绝任何形式的管理风险； 2.4 在管理体系运行过程中引入“责任追究”制度，对于反复发生的不符合项以及影响了公司管理的重大不符合，按照公司《员工手册》及相关规定上报公司给予处罚。 3 附件 3.1 QMS/EMS/OMS不符合分布饼分图 3.2 2008年项目部第一次内审不符合项清单 2008年度项目部管理体系审核不符合项清单汇总 编 号 责任单位 不 符 合 事 实 不符合条款 整改要求 项目部 备注 QA57N-0802-01 工程部 未提供出4月份的施工计划、技术质量例会纪要的发放记录。 MSP-00-07 5.4.9 纠正 北疆 QA57N-0802-02 工程部 未提供出2008年5月随施工任务滚动的作业指导书编制计划。 MSOP-00-03 4.1.3 纠正 北疆 QA57N-0802-03 工程部 未对设计变更TJ039、TJ041、TJ032,在图纸上进行标识。 MSOP-00-39 4.2.1 纠正 北疆 QA57N-0802-04 工程部 未提供出2008年上半年度的顾客满意度调查表。 MSP-00-33 5.3.3.3 纠正 北疆 QA57N-0802-05 工程部 未制定下发2008年度环境目标指标管理方案 MSP-00-03 5.4.3 纠正 北疆 QA57N-0802-06 工程部 未提供出第一季度对各单位固体废弃物处置情况的检查记录。 MSP-00-21 5.4 纠正 北疆 QA57N-0802-07 工程部 未提供出项目部第一季度环保设施的监督检查记录。 MSP-00-29 5.1.2 纠正 北疆 QA57N-0802-08 机械部 未提供出对空压机、生活锅炉等压力容器的监督检查记录。 MSOP-00-36 4.2 纠正 北疆 QA57N-0802-09 机械部 未提供出第一季度对废旧配件处置情况的监督检查记录。 MSOP-00-31 4.7.4 纠正、纠正措施 北疆 QA57N-0802-10 机械部 未提供出生活区锅炉和办工区锅炉的火灾爆炸应急预案。 MSP-00-28 5.1 纠正 北疆 QA57N-0802-11 机械部 提供的危害辨识及风险评价，未对涉及本部门的机械防风、空压机、锅炉等压力容器潜在的危害进行辨识。 MSP-00-02 5.1.2 纠正 北疆 QA57N-0802-12 安监部 未提供2008年度的安全监控工作规划 MSP-00-03 5.5.1 纠正 北疆 QA57N-0802-13 检测中心 未提供出本部门4月27日进行的质量