固定资产采购审批流程.pdfVIP

固定资产采购审批流程 部门 财务部（或 总经理 分管副经理 安全生产部 市场部 使用部门 步骤 总会） 提出 购置 审核固定资 填写固定资 生产副 申请 产购置申请 产购置申请 总经理 主要 权限外 审 设备 固 定 审核 审核 审核 确认 资 产 购 置 权 一般 提供采 申请 限 设备 购建议 内 组织相关部 门制定采购 提供采 实施方案 购建议 审 实 施 经营副 购 置 总经理 方案 批准 审核 实 施 购 置 方案 实施采购 固定资产采购审批流程说明： 一、由固定资产使用部门提出采购申请，报安全生产管理部； 二、对于重要设备，安全生产管理部组织相关部门专业人员进行设备规格、性能要 求、使用条件等进行论证，对特殊设备，经请示主管领导，组织专业人员进行考查； 三、市场部对所申请设备进行数量、初选厂家进行审核；审核后，报公司主管领导 审批； 四、批准后的采购计划交市场部组织进行采购； 五、市场部与供货厂家进行谈判，达成初步协议，填写合同评审表； 六、相关部门对合同进行评审，评审结束后，由市场部根据合同评审的结果，与供 货厂家进行详细谈判，签订正式合同；根据合同条款要求，支付预付款。 固定资产盘点流程 部门 安全生产管理部 总会计师 财务部 固定资产管理员 使用部门 步骤 负责人 制定盘 制定全面盘 审核 审核 审核 点计划 点计划 编制盘点通 知和盘点表 实施 审核 盘点 召开盘点会议