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采购申请流程 采购申请 管理小组成员签字 部门（含各维护中心）负责人签字 省级项目部审核签字 主管维护副总经理签字 月值总经理审核签字 总经理审核签字 采购申请(需求部门) 管理小组(成立小组成员) 部门负 责人(申请部门负责人签字) 审计项目部(xxx、xxx) 主管维护副总经理签字（xxx） 月值总经理（当月值班 总经理） 总经理（xxx） 采购合同审批流程 询价（比价表） 省级项目部审查 综合部起草合同 律师审核 维护主管副总审核 月值总经理审核 总经理审核 财务部执行 采购询价（比价表） 省级项目部核查（吴云鹏、张德京） 综合部起草合同（行政综合事务专员） 律师审核（韩 律师） 维护主管副总（马建邦） 月值总经理（当月值 班总经理） 总经理（李云停） 财务部执行（孔凡德） 借款审批流程（备用金） 部门（中心）发起资金申请 部门 （中心）管理小组成员签字 部门（中心）负责人签字 省级项目部审核 经理签字 主管领导审核 月值总经理签字 总经理签字 财务部执行 部门（中心） 管理小组成员签字 部门（中心）负责人 签字 省级项目部审核经理签字（张德京） 主管领导签 字（工程、维护） 月值总经理（月值班总经理） 总经理 （李云停） 财务部执行（孔凡德） 报销流程 报销人 管理小组组长签字 部门（中心）领导签字 主管领导（王洪刚、张连喜、马建邦）签字 月值总经理签字 总经理签批 财务部执行 部门（中心） 管理小组组长签字 部门（中心）负责人 签字 主管领导签字（王洪刚、张连喜、马建邦） 月值 总经理（月值班总经理） 总经理（李云停） 财务部执行 （孔凡德） 付款流程 报销人 管理小组成员签字 部门（中心）领导签字 省级项目部审查 业务主管副总 月值总经理签字 总经理签批 财务部执行 部门（中心） 管理小组组长签字 部