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安全风险辨识管控和“机械化换人、自动化减人”工作专项督查表
企业: 所属行业: 2018年 年 日
督查内容
完成情况
一、安全风险辨识管控工作开展情况
1、企业(单位)收到乡镇(园区、街道)或行业主管部门的文件情况。
查阅文件资料:
(1)企业主要负责人签阅、批示情况: ;
(2)学习传达文件时间、形式: 。
2、企业(单位)制定实施方案情况。
查阅文件资料:
(1)方案名称: ;印发(实施)时间: ;
(2)是 / 否以正式文件明确建立企业风险辨识管控建设组织领导机构,企业主要负责人是 / 否担任主要领导职务。
3、全员培训情况。
查阅培训资料:
是 / 否制定风险辨识管控建设培训计划,是 / 否开展培训。
现场询问:
(2)员工是 / 否了解企业风险辨识管控建设内容。
一、安全风险辨识管控工作开展情况
4、安全风险排查管控情况。
查阅资料、看现场:
(1)安全风险辨识工作是企业自主开展还是聘请第三方开展: 。
(2)是 / 否编制危险(有害)因素排查辨识清单(附清单),是 / 否将职业病危害因素纳入辨识内容;
现场询问岗位人员是否了解本岗位存在的风险点、危险源及其危害后果(事故类型)情况: 。
(3)是 / 否编制安全风险分级管控清单(附清单),重大风险 处,较大风险 处,一般风险 处,低风险 处。
(4)是 / 否实施安全风险公司、车间、岗位三级公告;
是 / 否编制四色安全风险分布图;
(5)是 / 否制定不同岗位不同人员的“承诺卡”、“应知卡”和“应急卡”;现场抽查询问三个不同岗位的人员“三卡”内容情况: ;
(6)是 / 否对存在较大以上风险的场所、设备设施设立安全警示标志;是 / 否对重大风险的重点区域或设备增设公告牌;
(7)是 / 否登陆南通市工贸企业安全风险分色分类辩识管控系统开展评估,企业整体安全风险等级: ;
5、隐患排查治理情况。
查阅文件资料:
是 / 否建立隐患排查清单;隐患排查清单是 / 否包含各风险点、危险源及管控措施;
是 / 否根据隐患排查清单制定隐患排查计划,明确各类型隐患排查的排查时间、排查目的、排查要求、排查范围、组织级别及排查人员等。
抽查企业是 / 否按照隐患排查计划,开展隐患排查治理。公司:(1)是 / 否排查;(2)排查次数: 。车间:(1)是 / 否排查;(2)排查次数: 。班组:(1)是 / 否排查;(2)排查次数: 。
二、“机械化换人、自动化减人”开展情况
6、企业(单位)收到乡镇(园区、街道)或行业主管部门的文件情况。
查阅文件资料:
(1)企业主要负责人签阅、批示情况: ;
(2)学习传达文件时间、形式: 。
7、企业(单位)制定实施方案情况。
查阅文件资料:
(1)方案名称: ;印发(实施)时间: ;
(2)是 / 否将责任分解落实到企业的各层级领导、各业务部门和每个具体工作岗位。
8、“机械化换人、自动化减人”实施情况。
(1) ;
(2) ;
(3) ;
(4) ;
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