质量部检查要求.doc

第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 11 页 内审检查表 编号： 共 页 第 1 页 审核员 ： 受审部门 质量部 时间 审核内容、方法 (质量标准条款) 记 录 评价 ISO9001；2000（4.2.3） 文件控制 查文件的分类管理情况： 各部门负责人有无质量手册，程序文件？ 有没有建立部门工作指导书，内容是否包括了部门规章制度，工作规程，各种工作依据文件，是否按要求进行了编号，审核、批准？ 对以上文件，包括各种已有记录，是否整理、有效保管，随时可查？有无《部门受控文件清单》 文件编号 查各类文件是否按规定进行了编号（抽查数份各类文件） 文件的编制、审核、批准 查各类文件是否按文件控制程序规定要求进行了编制、审核、批准，有无编、审、批人员签字及日期（抽查数份类文件） 文件的受控状态 查手册、程序文件及各类文件有无“受控”印章？是否符合规定要求？ 文件的更改 查各种文件有无更改之处？更改有没有填写合格的《文件更改通知单》，文件更改后有没有标明更改状态？ 《部门受控文件清单》 内审检查表 编号： 共 1 页 第 1 页 审核员 ： 受审部门 时间 审核内容、方法 (质量标准条款) 记 录 评价 ISO9001；2000（4.2.4） 质量记录控制 《质量记录清单》？ 是否包括了部门使用的质量记录的各种格式？各种记录格式是否按文件控制程序要求编号？ 有无各种记录？记录是否及时，真实、并保存完好，便于检索？ 记录是否按要求填写，内容是否完整？该签字的地方有无签字？有没有空的没填的地方？ 记录填写是否清楚易读？有无涂改？ 是否将各种记录以日期、名称顺序进行收集整理、并进行防护？ 各部门对记录格式如有意见，是否按文件更改的要求对记录格式作出必要的修改？ 记录是否规定了保存期限，记录的销毁是否按文件销毁的方式来做？ 《质量记录清单》 内审检查表 编号： 共 1 页 第 1 页 审核员 ： 受审部门 各部门 时间 年 月 日 时~ 时 审核内容、方法 (质量标准条款) 记 录 评价 ISO9001：2000（5.3） 质量环境方针 提问各部门负责人：（不能看书回答） 1、质量环境方针是什么，质量环境方针的含意是什么？ ISO9001：2000（5.4） 提问各部门负责人：（不能看书回答） 公司总的质量环境目标是什么？ 分解到你所在部门的目标的是什么？ 公司总的质量环境目标的完成情况？你所在部门目标的完成情况？ 部门目标与公司总目标的关系是什么？ ISO9001：2000（5.5.1） 提问各部门负责人其在质量管理体系中的职责和权限？（要求到少能将主要职责讲明，并正确理解其含意） 部门内部分工是否明确并得到规定？(查有无相关文件) 内审检查表 编号： 共 2 页 第 1 页 审核员 ： 受审部门 时间 审核内容、方法 (质量标准条款) 记 录 评价 ISO9001：2000（5.6） 提问总经理： 1、公司在什么时间开展管理评审，评审的目的是什么？有无管理评审的记录（包括管理计划，管理评审通知单，管理评审会议纪要，管理评审报告）？ 2、管理评审的内容是否包括以下方面：（查记录） 内审结果，外审结果； 顾客反馈的意见； 各部门各项工作的业绩，产品或服务符合顾客要求和法律法规的情况、质量环境目标的完成情况; 纠正预防措施情况； 以往管理评审的跟踪情况； 可能影响质量管理体系的变更，如人事，资源，业务范围； 员工的，顾客的改进建议。 7.4.3: 采购回来物资如何检验、并办理入库手续？（查原料检验、验收记录） 查《管理评审计划》 《管理评审报告》 《外协件、外购件检验记录》 《供应商供货质量记录》 《零部件首件检验/检验报告》 内审检查表 编号： 共 3 页 第 1 页 审核员 ： 受审部门 时间 审核内容、方法 (质量标准条款) 记 录 评价 ISO9001；2000（7.6） 有无《监视和测量装置一览表》？ 监视和测量装置