物业公司采购流程资料.docx

物业公司采购流程 1目的 对采购过程进行控制，保证公司采购的物资和供方提供的服务项目符合质量规定的要求; 明确物资采购流程及审批权限，规范业务开展，提升采购专业化水平。 2适用范围 适用于公司日常运营物资采购的过程控制。 职责 3.1物业综合办公室行政人员负责固定资产和日常物资供应商的建立；负责每月各服务中心 资产和日常物资的审核，采购及报账工作。 3.2物业各客服中心行政内勤负责物资的验收、入库；负责配合物业综合办公室资产和日常 物资供应商的建立； 3.3物业各客服中心专业主管负责配合行政内勤，物资的验收； 3.4物业财务办公室负责供货商的评审工作和采购物资的报销工作； 方法及过程控制 4.1物资供应商的选择与评审 4.1.1公司常用的日常消耗品的采购都要建立供应商，常用消耗品包括：办公类物品、维修 类物品、保洁绿化类物品、秩序类物品。 4.1.2具备供货商的条件 A、 提供营业执照、税务登记证、法人代码复印件；开户银行帐号、能够开具增值税专用发 票，联系电话； B、 建立《合格供应商名单》 C、 物业财务办公室每年对确定的合格供应商进行复审一次，对供应商提供的物品质量、价 格和信誉进行监督。复审时，须由物业财务人员、综合办公室人员一同参与，并在《合格供 方复审表》上签署意见。 DK对于复查不合格的，或在供货过程中出现以次充好，擅自抬高价格，公司将取消其供应 商资格。 仅供学习与参考 4.2 日常物资采购 4.2.1物资采购申请，具体流程如下 审核通 过 采购计划申请手续完成，综合办公室存档 4.2.2物资采购过程，具体流程如下: 每月5日前，综合办公室行政人员按照采购计划，结合供货商进行采购 每月10 每月10日前，供货商将采购物资送至各项目，各项目对物资数量、质量进行验收,签字确认，入库；不合格的物资拒收并及时与综合办公室联系 每月15日前，综合办公室行政人员结合项目人员市场询问，项目自行采购物资，项目内勤入库 每月15日前，各项目内勤将入库单送至 物业综合办公室 每月20日前，综合办公室行政人员对当月采购物资进行粘贴发票报销 每月25日前，财务办公室与各供货商结账 4.3紧急采购： 如遇突发事件需紧急采购物资，各客服中心每月共有500元的紧急放行额度。遇突发事件, 由项目经理电话告知物业总经理，总经理批准后，可立即实施采购，采购后可随次月采购计 划一同上报，需要备注活楚，未经总经理批准的紧急采购，不予报销。 仅供学习与参考