各部门风险分析及应对措施表.doc

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2020-07-13 发布于天津
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风险分析及应对措施表序号风险的来源可能存在的风险风险分析应对措施部责任门和人实施时间起止评价措施有效性严重程度发生概率风险级别质量管理体系运行不畅或停滞影响体系运行及产品质量中定期和不定期的对体系运行情况进行检查每月对经营目标达成情况进行分析与改进管理制定质量文件性文件的有效性不够影响正常的业务活动中学习和理解按标准要求和标准公司所有的业务活动制定体系文件服务器崩溃或受到病毒攻击或丢息数据信损坏失影响业务开展高利用备份恢复数据建立专业的防火墙和杀毒软件收文偏各部门发文离要求文件收发不及时导致文件

风险分析及应对措施表序号风险的来源可能存在的风险风险分析应对措施部责任门和人实施时间（起-止）评价措施有效性严重程度发生概率 RPN 风险级别 1 质量管理体系运行不畅或停滞影响体系运行及产品质量 4 2 8 中定期和不定期的对体系运行情况进行检查，每月对经营目标达成情况进行分析与改进 2 管理制定质量文件、性文件的有效性不够影响正常的业务活动 4 2 8 中 IATF169 学习和理解按标准要求和49标准，公司所有的业务活动制定体系文件 3 服务器崩溃或受到病毒攻击或丢息数据

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