中小型连锁企业商品采购入库、出库关键步骤说明.docx

中小型连锁企业商品采购入库、出库关键步骤说明 步骤 操作规范与工作标准 负责部门/岗位 工具表单 预到货通知 商品开发部跟单人员于至少提前3天（包括正常商品、礼品）将包含有到货数量、品种、预计到货时间、运输公司及运货司机联系方式等信息通知储运部，储运部相关负责人通知有关人员做好接收入库准备。 工作重点 预到货及时通知 标准 及时 准确 商品开发部、储运部 厂家的《发货通知单》 到货验收 仓储人员在收到货后，应对每包货的外包装进行检查， eq \o\ac(○,1)查看是否有明显的破洞， eq \o\ac(○,2)是否与平常的打包方式一样， eq \o\ac(○,3)是否有拆动、破损的情况。 如若在货运站提货，要注意检查外包装，如果发现外包装有破损，且有可能导致商品丢失的，先不要将货提回公司，应根据装在箱子里的单据，在现场点货确认，如确认有商品丢失，必须让承运方写一份丢货证明（需注明哪张单中丢失了哪些商品），然后方可提货，否则，拒绝提货，并在第一时间将情况反馈给跟单统筹人员，跟单统筹第一时间与厂家确认并知会储运部。 若是由货运公司送货至公司的，发现外包装有破损的，应要求送货司机写下《破包证明》，并在第一时间将情况反馈给跟单统筹人员，跟单统筹第一时间与厂家确认并知会储运部。 确认货品类别，包装和箱数都没有问题后，再在到货单上签字确认。 工作重点 核对商品的外包装、品名、规格和包数 标准 核对准确、及时 储运部相关人员 厂家的《发货通知单》 卸货 卸货要按照到货的先后顺序、厂家的不同分开摆放 工作重点 轻拿轻放，分类摆放 标准 分类摆放 储运部相关人员 扫描入库，开采购收货单 跟单统筹人员将供货商的供货单整理好交给开采购单的负责人员。 开“采购收货单”的负责人拿到单后，先检查单面数量是否无误，如有疑问的可与采购人员再次确认。 扫描入库的步骤： 确认后，打开公司系统软件，根据计算机中心设定的用户名和密码进入软件操作系统。 选择“采购管理”中“采购收货单”，进入采购单操作界面。点击工具栏上的新增（ctrl+A），选择经手人（操作人本人，不得选择他人姓名操作）、日期、“厂商名称”（根据供货单上的厂商名称）、“部门名称”（总仓），在货品信息中的“货品编码”区直接录入货品条形码的前6位数，按确认键（Enter）,系统将自动弹出货品条形码的后几位及货品名称，接着光标将自动跳至顔色栏，再按确认键根据所配货品顔色作选择，然后再在相对应的码数上录入相应的数量，最后将所开“采购收货单”与供货单进行核对。无误后，将单保存并打印。 打印好单后，再次核对所开的单是否与供货单一致（如厂商名称、货品码数、数量等），准确无误后，将供货单的第一、二两联盖章，与打印出来的电脑单一起交给财务，第三联由仓库保存留底。 为了避免发现商品少了，却又不确认是哪张单少了商品或是少了哪些商品，故扫货时一定不可一次打开多包商品，将商品混在一起进行扫描，应该做到一人一次一包分开扫描。 如发现吊牌错误，要注意更换吊牌处理，不可听之任之。 当天到货要做当天扫描入库，商品较多当天扫描不完时，必须写延迟扫描申请（写明延迟原因，和最终完成期限），报商品中心负责人审批，并将未扫描的货品分类存放在待扫描的区域，在规定时间内必须完成扫描或入库工作。 工作重点 开单系统的熟练运用 标准 熟练 准确 储运部相关人员 厂家的《装箱清单》 《采购收货单》 数量、质量核对 在扫描入库的过程中，要边扫描边核对每箱(包)商品的总数是否与单一致，然后再逐件核对商品的货号、颜色、码数、件数等信息。 工作重点 数量、质量的检查 标准 准确 储运部相关人员 厂家的《装箱清单》 《采购收货单》 通知采购人员与供应商协商处理 如果发现质量有问题或数量有差异，储运人员应该在第一时间内通知相关跟单统筹人员，由该跟单统筹人员与供应商确认并协商处理。 工作重点 如果有问题，第一时间通知相关采购负责人 标准 及时 跟单统筹人员 入配货区，分类摆放 将商品按大类（即裤区、恤衣、茄克区、小饰品区、衬衣区等）摆放到配货区的货架上，摆放时候要根据产品的货号、颜色、尺码等分类区分摆放，在不容易区分的时候还要放上纸条标记一下。同时对相同类别的商品，按同一货号，码数从小到大的原则，从左到右摆列在货架上，要整齐摆放，高度过高时可分多排摆放。 入库后，要对商品的品牌、货号填好卡牌，并经常对库存区进行整理，对过时的卡牌要及时更换，以便于库存管理和配货。 工作重点 商品卸载顺序，分类摆放 标准 分类合理 储运部相关人员 配货 接到监控部门的配货单后，查看配货单，不清楚之处要及时与监控部相关人员核实 将配货单交由领班，按品名、价格分发不同负责人配货。 各仓管员按分配到的配货资料按价位、货号及尺码核对配货，在已配货的数量上画钩，未配货的数量上画圆圈，未