煤矿安全生产标准化持续改进管理制度.doc

新柏煤矿公司安全生产标准化管理体系持续改进制度的通知 按照《煤矿安全生产标准化管理体系》和《考核定级办法》相关要求,结合公司安全生产实际，强化目标导向、问题导向和结果导向，不断调整完善安全生产标准化管理体系和运行机制，推动公司安全管理水平持续提升，制定本管理制度。? 一、建立安全生产标准化绩效评定工作机制 （一）考核的目标和机构 为使公司安全生产工作的不断规范化，安全标准化建设等级的不断保持，由安全生产管理领导小组具体负责执行。? 组 长: ? 副组长: 成 员: 领导小组下设办公室，办公室设在安全生产标准化办公室，办公室主任由安全检查科科长兼任，负责考核评价、持续改进等工作落实。 二、持续改进要求 1、每季度根据标准化管理体系内部自查自评和外部检查考核结果，分解落实责任，并纳入有关部门、人员绩效考核。验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产工作目标、指标的完成情况。评定人员由安全生产管理领导小组成员组成。 2、每年底由煤矿矿长组织对标准化管理体系的运行质量进行客观分析，衡量规章制度、规程措施的有效性，形成体系运行分析报告。依据体系运行分析报告，按照实际需要调整理念目标和矿长安全承诺、组织机构、安全生产责任制及安全管理制度、风险分级管控、隐患排查治理、质量控制等内容，形成调整方案，明确责任人、完成时限，指导下一年度体系运行，明确保持、提升标准化管理体系等级的规划。分析工作的依据应包含但不限于以下方面： （1）安全生产目标考核结果； （2）安全承诺考核结果； （3）安全生产责任制考核结果； （4）标准化内部自查和外部检查考核情况； （5）国家政策、法规、标准变化调整情况； （6）年度风险辨识结果及全年重大风险管控情况； （7）职工诉求； （8）本矿生产安全事故情况 三、完善和改进工作流程 1.发现安全生产制度和措施不适宜的条款规定、不能充分反映公司实际情况和不能有效防止安全生产事故发生应及时进行修订;安全生产理念目标和矿长承诺、组织机构不符合实际情况或不能满足安全生产需要时，应及时由主要负责人进行调整。 2.针对考核中纠正与预防措施的要求，应制定具体的实施方案并予以保持；持续改进绩效考核制度，不断降低、控制或消除各类安全风险和隐患。 3、主管安全的经理对绩效评定工作全面负责。评定工作形成正式文件，并将结果向所有部门和人员通报，作为年度考评的重要依据。通过评估与分析，发现安全管理过程中的责任履行、系统运行、检查监控、隐患整改、考评考核等方面存在的问题，由安全生产管理小组讨论提出纠正、预防的管理方案，并纳入下一周期的安全工作实施计划中。 4、安全风险分级管控、隐患排查治理、质量控制等不符合实际情况或不能全面的、科学的、系统的保障安全生产和质量把控的，应由主要负责人组织相关人员制定调整方案，明确责任人以及完成时限等。调整后的各类规章制度、理念目标和矿长安全承诺、风险分级管控、隐患排查治理等应用于指导下一年度的体系运行。 四、绩效考核管理 由安全检查科牵头、相关科室配合，进一步完善各项监督考核制度、措施，并对照新标准要求，落实好各项绩效考核工作。 1.年终安全考核按100分计，其中事故考核占50%，日常安全管理50%，90分以上为优秀，85-89分为良好，80-84分为合格，80分以(不含80分)为不合格。年终安全考核为优秀的部门方具备评先进的资格;考核不合格的部门领导，年终绩效专评将受到一定影响。 2.在日常安全生产标准化检查工作中查处的隐患问题责令整改单位限期整改，逾期未整改的按照公司规章制度进行通报处罚。 3.在年终安全考核中，严格对照年初签订的安全生产责任书进行考核奖惩，对于发生生产安全事故的严格按照《新柏煤矿公司安全生产问责办法》进行问责。 五、安全生产标准化责任分工 1.第1部分:理念目标和矿长安全承诺：安全检查科 2.第2部分:组织机构：安全检查科 3.第3部分:安全生产责任制及安全管理制度：安全检查科 4.第4部分:从业人员素质：人力资源科 5.第5部分:安全风险分级管控：安全检查科 6.第6部分:事故隐患排查治理：安全检查科 7.第7部分:质量控制 （1）通风：生产技术科 （2）地质灾害防治与测量：地质测量科 （3）采煤：生产技术科 （4）掘进：生产技术科 （5）机电：机电动力科 （6）运输：机电动力科 （7）调度和应急管理：调度室、物资管理科 （8）职业病危害防治和地面设施：人力资源科、后勤科 8、第八部分：持续改进：安全检查科 六、总结分析和改进完善 （一）每季度对内部自查评和外部检查考核的果行总结，归纳分析问题或隐患产生根源，制定改进措施并落实。 1.由安全生产标准化办公室负责汇总、总结公司安全生产标准化自查自评报告及归备查，并制定改进措施。 2.标准化办公室负责汇总总结外部检查考