出差管理制最全.docxVIP

深力 ***** 有限公司 员工出差 管理制度 规 范 文件编亏版本编制部门 文件编亏 版本 编制部门 人力资源部 拟文 日 期 2016-4-1 日期 A1 页数 第1 页 共5页 审核 签批 日期 日期 目的 规范公司员工出差管理，加强费用报销有效管控，降低管理成本，特制定本管理制度该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 适用范围 适用丁本公司所有员工出差管理及费用报销 职责: 文件名称 员工出差管理制度 文件编勺 版本 A1版 生效日期 2016年4月1日 页码 第2页共5页 3.1人力资源部负责制度制订、修改、解释及监督管理。 3.2财务部负责监督执行。 3.3总经理负责管理层岗位或出差日期超过 3天的批准、差旅费用的签批。 4.1出差管理规定： 本规定所称出差是指公司员工因公委派外出办理公务的行为 。 4.1.1员工出差办理程序： 4.1.1.1员工出差前应填写《出差申请单》，出差时间及期限由派遣负责人视情况需要，事前予 以核定，并依照程序核实，否则视为私自缺勤按旷工处理，外出期间所发生的个人行 为由自己承担责任，与公司无关；该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 4.1.1.2如遇临时事务安排或紧急出差情况，出差本人不在公司的情况下 ，可由部门主管（或该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 助理）代为补填《出差申请单》。 4.1.1.3员工出差返回公司两个工作日内，需到人力资源部考勤登记处报备实际出差日期，由 考勤人员签名确认；该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 4.1.1.4 如出差需要到财务借支差旅费，凭已签批的《出差申请单》及《借款单》向财务部借该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 支,借支金额不得超过本人未发放工资的 50%（特殊情况出差借支超过50溢由总经理 特批）；借款的原则是“前帐未活，后帐不借”。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 4.1.1.5出差人员返回公司三天内内填写《旅差费报销单》，并在《旅差费报销单》后面贴好相 关票据，结活借款，未丁指定时间内结活借款，财务部有权追究，并在当月工资中先 行扣回，报销时再行核付；该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 4.2出差时间审核权限： 级别 出差审批 部门负责人 人力资源部 总经理 或授权人 主管级以下员工 2天（含）以内 审核 核准 3天（含）以上 审核 审核 核准 主管级（含）以 上员工 1天（含）以内 审核 核准 2天（含）以上 审批 审批 核准 4.3出差费用报销规定: 4.3.1出差补助（伙食、饮水、手机费等），特殊情况费用另行申请，具体出差补助如下:该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 标准 员工级别、\^ 北京、上海、 广州 直辖市及 省会、特 区城市 地级城市 县级（含）以 下城市 香港 副总经理/总监/经理 100 90 80 70 200  文件名称 员工出差管理制度 文件编勺 版本 A1版 生效日期 2016年4月1日 页码 第3页共5页 主管级含以下员工 90 80 70 60 150 4.3.1.1以上出差补助按天计算，若出差半天，按半天费用报销； 4.3.1.2员工在公司所在城市出差或临时公干，出差 1天给予补助60元，半天30元，含各该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 级别出差员工。 4.3.1.3出差香港的签证费等办证手续费按实际产生的费用报销 4.3.2住宿费标准 标准 员工级另卜 北京、上海、 广州、深圳 直辖市及 省会、特 区城市 地级城市 县级及乡镇 香港 副总经理/总监/经理 400 320 280 250 650 主管级含以下员工 320 280 220 180 550 若遇特殊情况超过上述标准时，经申请至部门负责人确认，人力资源部核准后，亦可报销住 宿费用。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 4.3.3交通费报销标准 交通工具 员工 飞机 火车/高 铁 轮船 长途汽车 出租车 副总经理/总监/经理 经济舱 卧铺/二 等座 三等舱 据实报销 报销 主管级含以下员工 预申请 卧铺/二 等座 三等舱 据实报销 特殊需要 4.3.3.1主管级含以下员工预申请机票需符合如下两点： a、 出差需处理的事情十分紧急，需要在最短时间处理好； b、 出差当期的机票折扣，与火车/高铁票费用一致； 4.4费用标准补充说明： 4.4.1出差车票（火车、动车、汽车）原则上由员工自己订购，按照级别标准内选择合适交通 工具，标准内实行实报实销，超过级别标准部分由员工自行承担。 飞机票由公司统一订 购。车票报销时必须提供车票，不能提供或遗失不予报销，特殊情况另作说明；该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 4.4.2住宿费报销