中小型公司企业采购流程管理模板.docx

中小型公司企业采购流程管理模板 前言 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足我公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 目录 TOC \o "1-5" \h \z 一、 目的 4 二、 范围 4 三、 职责 4 四、 人员配置及岗位分工 4 五、 采购及其规定 6 采购单的要素 6 采购单及其提报规定 7 公司物资采购单的提报部门 7 六、 采购单的接收及分发规定 8 1、 采购的接收要点 8 2、 采购单的分发规定 8 3、 采购周期的规定 8 七、 询价及其规定 9 八、 比价、议价 10 九、 比价、议价结果汇总 10 十、合同的签订及其规定。 10 （1）合同正文应包含的要素 11 （2）合同签订及其规定 11 十一、付款及合同执行 12 1.付款规定 12 2.合同执行 13 十二、报验与入库 13 报验 13 入库 13 附表一、固定资产购置申请表 14 附表二、采购申请表 15 附表三、拟报价/招标单位名单 17 附表四、材料（设备）询价表 18 附表五、比价/招标汇总表 20 附表六、合同审查批准单 22 附表八、资金支出审批单 23 为了提高公司采购效率、明确采购内容及岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 一、 目的 保证公司所需的产品，提高采购工作的品质管理，特制定本管理规程。 二、 范围 各部门工作所需产品。 三、 职责 热爱本职工作，勤于创新，学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。 廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。 负责时代感恩商城所需的产品材料的采购工作。 负责供应商的开发、管理及维护工作。 坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。 大额项目必须做招标工作，其他产品（非唯一性）询价必须三家以上的供应商或合作伙伴参与。 积极了解产品的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。 及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商或合作伙伴进行付款。 做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。 完成领导交办的其他工作。 四、人员配置及岗位分工 人员配置：采购经理或采购总监1名，采购主管1名，采购若干 分工 采购经理或采购总监： 主持采购部的全面工作 主要负责本部门的规章制度及操作制度的文件制定，确保采购部所有人员能够严格顺利进行工作，并遵守各项制度 同时负责整个公司战略物资的计划、安排、统筹，并做好与其他各部门的协调工作 负责对采购部所有人员进行管理培训及工作安排，按部门的工作职能做好工作 提升采购部门的整体凝聚力与业务能力，并对员工的采购过程进行监管，对下属存在的问题进行及时纠正和引导 监控项目物流的状况，控制不合理的物资采购和消费 进行采购收据的规范指导和审批工作，协助财会进行工程的审核及成本的控制 采购主管： 1.执行采购部经理安排的各项任务，做好上报下达 配合采购部经理对部门文件进行编制，并报由采购经理审批 做好采购人员的管理，确保采购人员的凝聚力与业务能力 在对于重要的产品采购事，采购主管实时跟进，并随时上报下达 新产品，新材料供应商的寻找，资料收集及开发工作，对新供应商品质体系状况的评估及认证，以保证供应商的优良性 采购： 主要产品的估价和询价及细节落实 供应商产品的品质初步确认 材料样板的初期制作与更改 替代产品和供方的搜寻及落实 采购部门有关技术、品质文件的拟制 .与技术、需求部门有关技术、品质问题的沟通与协调 .与供应商有关技术、品质问题的沟通与协调 五、采购及其规定 采购单的要素 完整的采购单应包括一下要素： 采购的部门； 采购物品所属项目； 采购的用途； 米购的物品名； 采购的物品数量； 米购的物品规格； 采购物品的样品、图片或详细参数资料等； 采购的物品的需求时间； 采购如有特殊需要请备注； 采购单填写人; 采购部门主管； 采购单审核人； 财务审核人； 公司总经理。 采购单及其提报规定 采购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门； 固定资产申购按照附表一(固定资产购置申请表)的格式进行填写提报； 其他材料设备及工程项目申购按照附表二(物资采购申请表.)的格式填写提报； 日常零星采购按照公司印制的按照附表三(物资采购审批单)的格式填写提报； 采购部门在提报采购单是应要求采购部签字接收人采购部门备份； 涉及的采购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交； 遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。 如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，采购部门必须作出书面说明。 采购单的更改和补