新兴企业、公司采购流程管理制度范本.docx

新兴企业/公司采购流程管理制度 目 录 TOC \o "1-5" \h \z \o "Current Document" \h 一、 目的 3 \o "Current Document" \h 二、 范围 3 \o "Current Document" \h 三、 职责 3 \o "Current Document" \h 四、 人员配置及岗位分工 4 \o "Current Document" \h 五、 程序 5 （一）请购及其规定 5 （二）《请购单》的接收及分发规定 6 （三）询价及其规定 7 （四）比价、议价 8 （五）合同的签订及其规定 9 （六）付款及合同执行 10 （七）验收与入库 11 （八）争议或退货 11 \o "Current Document" \h 六、 采购文件编制要求 12 \o "Current Document" \h 附表一、固定资产购置申请表 12 \o "Current Document" \h 附表二、采购申请表 13 \o "Current Document" \h 附表三、拟报价/招标单位名单 15 \o "Current Document" \h 附表四、材料（设备）询价表 16 \o "Current Document" \h 附表五、比价/招标汇总表 18 \o "Current Document" \h 附表六、合同审查批准单 20 \o "Current Document" \h 附表八、资金支出审批单 21 为了提高公司采购效率、明确采购内容及岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 一、目的 保证公司所需的产品，提高采购工作的品质管理，特制定本管理规程。 二、范围 各部门工作所需产品。 三、职责 热爱本职工作，勤于创新，学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。 廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。 负责时代感恩商城所需的产品材料的采购工作。 负责供应商的开发、管理及维护工作。 坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。 大额项目必须做招标工作，其他产品（非唯一性）询价必须三家以上的供应商或合作伙伴参与。 积极了解产品的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。 及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商或合作伙伴进行付款。 做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。 完成领导交办的其他工作。 四、人员配置及岗位分工 人员配置：采购经理或采购总监1名，采购主管1名，采购若干 分工 采购经理或采购总监： 主持采购部的全面工作 主要负责本部门的规章制度及操作制度的文件制定，确保采购部所有人员能够严格顺利进行工作，并遵守各项制度 同时负责整个公司战略物资的计划、安排、统筹，并做好与其他各部门的协调工作 负责对采购部所有人员进行管理培训及工作安排，按部门的工作职能做好工作 提升采购部门的整体凝聚力与业务能力，并对员工的采购过程进行监管，对下属存在的问题进行及时纠正和引导 监控项目物流的状况，控制不合理的物资采购和消费 进行采购收据的规范指导和审批工作，协助财会进行工程的审核及成本的控制 采购主管： 执行采购部经理安排的各项任务，做好上报下达 配合采购部经理对部门文件进行编制，并报由采购经理审批 做好采购人员的管理，确保采购人员的凝聚力与业务能力 在对于重要的产品采购事，采购主管实时跟进，并随时上报下达 新产品，新材料供应商的寻找，资料收集及开发工作，对新供应商品 质体系状况的评估及认证，以保证供应商的优良性 米购： 主要产品的估价和询价及细节落实 供应商产品的品质初步确认 材料样板的初期制作与更改 替代产品和供方的搜寻及落实 米购部门有关技术、品质文件的拟制 与技术、需求部门有关技术、品质问题的沟通与协调 与供应商有关技术、品质问题的沟通与协调 五、程序 采购部在公司经营中担负着不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响公司产品的品质、交期、成本、风险等。建立高效、实用、完善的米购工作流程是提高米购效率，降低成本和风险最有效的方法。在整个采购过程中，采购部需要运营、营销、技术、控制、财务、验收(通常称为验收)等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为公司的整体发展做出各自的贡献。 (一)请购及其规定 《请购单》要填写完整，具体应包括以下要素： 请购的部门； 请购产品所属项目； 请购的用途； 请购的产品名； 请购的产品数量； 请购的产品细节参数或规格； 请购产品的样品、图片或详细参数资料(技术标准及使用要求)等； 请购的产品的需求时间(使用时