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降本增效面对的问题与困扰 统计與責任指标体系的紊乱 效益的测算与系统降本增效的矛盾(激勵與積極性) 以财务成本为核心的跟踪分析 结合技术指标(专业)与成本指标的回归分析机制建立 目前存在管理手段/体系 负责单位 主要存在问题 层次/方面 存在问题简述 相关附件 方针管理 企划处 指标分解 1、指标来源于战略规划和年度预算;2、定量指标为主,关键、瓶颈定性事件基本不涉及;3、以面上的大指标为主,指标不细化; 附件一:炼钢厂2012年方针管理 责任落实与执行 4、指标分解到二级单位,然后以执行方案形式向员工传递责任;5、公司层面的两会有改善,但厂处级检讨会基本没有坚持; 绩效管理 人资处 指标分解 1、考核项目来源于直接主管拟定(定量指标+定性关键事件);2、一级主管考核取消,其他主管考核表内容月度之间变化较少;3、专业人员考核表体现不了实际工作内容;4、基层操作员工绩效以炼钢为试点进行过梳理; 附件二:举例专业人员考核表 附件二:炼钢转炉基层员工考核方案梳理表 责任落实与执行 5、由于绩效管理能够被行政手段、口头布置工作代替,所以多数部门只是月底梳理考核结果,忽视绩效计划(确定项目、指标、目标值)、绩效沟通辅导过程。6、结果应用过重,反推绩效结果的现象大量存在; 专案管理 专业评聘 企划处人资处 指标分解 1、目前以课题组形式组织攻关专案;2、目标值的理论分析、行业先进、系统成本等方面的考虑欠缺;3、拟定措施基本是车轱辘话来会说; 责任落实与执行 4、专案承接人以专业人员、二级主管为主,而具体工作在操作员工;5、处室专业人员与主体厂专业人员在专案中的定位不够明确,责任落实存在难度; 结果应用 6、专业人员晋升以专案为主的积分制度,而不是以业绩贡献为判定依据,如果以业绩贡献为判定依据,衡量难度较大,需主管和专业单位协助人资完成 1、现有体系执行不到位及问题 统计與責任指标体系的紊乱 战略 预算 指标及目标按方针管理(KPI),管控到二级主管,工程师目标缺失或不足,责任不明确 (1)指标交叉重复,分工不明确:同一指标在生产单位内部在多个专业人员的绩效考核表中存在; (2)指标过于综合,没有进行系统分解,难以有效承接; (3)相同指标的考核目标不一致。 主管 专业 基层 目标确定 责任落实 统计與責任指标体系的紊乱 战略 预算 指标细分解 责任全落实 目标瞄先进 创效来衡量 加强师责任 操作实落地 资源配到位 能力做保障 主管 专业 基层 绩效值 目标值 目标值 理论值 行业 先进值 平均值 品种/品牌 分层级 分专业 指标分解 目标确定 责任落实 统计與責任指标体系的紊乱 四级指标分级 抓趋势 抓目标 抓差异 一级指标 成本 二级指标成本五大项 三级指标 以成本细项科目与专业指标为核心 四级指标 具体岗位指标 管理节奏与指标日常应用 周分析财务四级指标M8W2 月分析重点指标月分析.ppt 四級指標報表的應用與嘗試 高炉转炉煤气优化利用 提高回收量 降低消耗量 设施 优化 提高吨钢转炉煤气回收 降低高炉煤气放散率 课题 改善方向 专案分解 降低吨烧结矿煤气消耗 15万m3高炉煤气柜项目建设 5万m3转炉煤气柜项目建设 降低吨钒产品煤气消耗 降低吨球团矿煤气消耗 降低旋窑煤粉消耗 降低100吨锅炉煤气消耗 降低炼钢工序高炉煤气消耗 降低吨材消耗煤气消耗 主办单位 炼钢厂 能源中心 烧结厂 烧结厂 烧结厂 炼铁厂 炼钢厂 轧钢厂 钒制品厂 能源中心 能源中心 提高吨钢转炉煤气回收 降低高炉煤气放散率 降低吨烧结矿煤气消耗 降低吨球团矿煤气消耗 一、课题总体情况介绍 炼鐵厂 生產處 炼鐵厂 炼鐵厂 炼钢厂 生產處 生產處 炼钢厂 聯 合 報 告 機 制 硬骨頭開始浮現,做好13年準備 * * 承德建龙特殊钢有限公司高炉、转炉煤气优化利用,提升回收价值课题汇报 1 课题总体情况介绍 2 课题分解及项目落实情况 3 课题經驗分享 目 录 目标: 吨钢能源费用比例:25% 同比生产成本3200元/t,约为800元/t 現況 吨钢能源费用比例:38% 同比生产成本3605元/t,约为1370元/t 一、课题推進思路 煤气优化利用 煤氣平衡表 自發電率 1、现有二次能源平衡优化: 聚焦公司能源指标消耗以及二次能源综合利用,从全局进行分析和梳理,借助能源利用现况梳理与外部对标,优化现有各种能源介质的产出与消耗;借助现况梳理与外部对标,优化现有生产与能源组织模式,优化现有生产工艺,降低消耗。 2、极限回收,节约使用 提高转炉煤气回收总量和质量攻关:邀请总部专家及各子公司专业人员专题讨论,对存在
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