大型餐饮公司/MR-003内部审核检查表.docVIP

大型餐饮公司/MR-003内部审核检查表.doc

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ISO45001:2018 内部审核检查表 受审部门 管理层 审核时间 2020-4-16 审核员 刘伟军 序号 审 核 内 容 审核结果 判定 备注 1 公司以建立了ISO45001请介绍一下公司这个体系运行状况? 可以讲解运行状况 OK 2 公司的管理者代表,在实施过程的主要工作有哪些? 四个方面工作 OK 3 请问是如何宣传职业健康安全方针,为公众获取。 通过公告栏 OK 4 是否组织建立职业健康安全管理委员会以推行ISO45001:2018? 建立了职业健康安全管理委员会以推行ISO45001:2018 OK 5 是否进行初始职业健康安全评审工作 参与初始职业健康安全评审 OK 6 危险源识别与评价?类型识别是否充分。 评价并充分识别 OK 7 有哪些重大危险源? 查重大危险源清单有列出重大危险源 OK 8 识别收集法律法规的依据是什么?适用本公司法律法规有哪几个方面,举例说明? 最新本行业法律法规 OK 9 是否制定了目标指标的管理方案?有无发布是否定期评审? 制定了目标指标的管理方案并定期评审 OK 10 是否参与了文件策划,编制,审核,批准等各项工作? 参与了文件策划,编制,审核,批准等各项工作 OK 11 公司建立了ISO 45001:2018体系文件有哪些? 一级、二级,三级,四级 OK 12 是否接收到外部相关方的投诉,如有、是否及时处理? 暂无相关方的投诉 OK 13 是否组织了公司的内审,是否,是否进行对不符合项纠正措施跟踪验证。 组织了公司的内审,如有不符合项,对不符合项纠正措施跟踪验证。 OK 14 有无参与管理评审、管理评审输入有哪些内容? 参与了管理评审 OK 15 是否进行管理评审,并保存管理评审记录。 定期进行管理评审,并保存管理评审记录 OK QR:MR-003(A/0) 内部审核检查表 受审部门 管理层 审核时间 2020-4-16 审核员 刘伟军 序号 审 核 内 容 审核结果 判定 备注 16 总经理有推行ISO 45001:2018所担负的责任是什么? 负责签署文件和资源的支持 OK 17 是否签署了职业健康安全管理体系的发布令? 签署了职业健康安全管理体系的发布令 OK 18 是否制定了本司的职业健康安全方针?如是,职业健康安全方针是什么? 制定了本司的职业健康安全方针, OK 19 职业健康安全方针是否包含了,持续改进,预防的承诺? 职业健康安全方针包含了,持续改进,预防的承诺 OK 20 方针政策是否传达员工并为公众所获取? 通过开会、集中培训等方式传达方针政策 OK 21 是否明确ISO 45001:2018相关的部门职责? 明确ISO 45001:2018相关的部门职责 OK 22 是否任命了管理者代表,和员工代表并规定了其职责?其职责如何履行? 任命了管理者代表,和员工代表,并规定了其职责 OK 23 为确保管理层如何识别各配置ISO 45001:2018需要资源要求? 依据重大危险源进行识别 OK 24 是否进行管理评审,并保存管理评审记录。 定期进行管理评审,并保存管理评审记录 OK QR:MR-003(A/0) 内部审核检查表 受审部门 行政部 审核时间 2020-4-16 审核员 冷远强 序号 审 核 内 容 审核结果 判定 备注 1 安全培训有何要求?(每个部门抽查2~3人) 已培训多次并考核合格后方可上岗 OK 2 安全污染相关人员有培训记录吗? 方式:查看记录培训包括试题的检查 OK 3 安全方针是如何宣传的? 已经做好宣传条幅和手册并在宣传拦中宣传 OK 4 特殊工种有上岗证吗?(查3人) 有健康证等 OK 5 如何对本部门的财政支持进行监控,以达到最佳效益 按照程序核对物资采购计划等进行控制 OK 6 是否对公司的水电等资源使用进行了统计分析 有水电等统计分析报表 OK 7 本部门的安全目标是什么 确保不会因为经济原因出现安全隐患 OK 8 最新的安全法规变化出台行政部是否作出反映? 有,已更新到最新版本 OK 9 公司车辆检查管理是否有追踪措施? 目前由行政部检查记录 OK 10 有无安全消防记录? 有详细的消防周检,月检记录 OK 11 如果发生火灾商务部如何善后?有无消防学习计划? 有消防计划 OK 12 有培训计划吗? 有 OK 13 在公司的安全控制方面,行政部是否提供了充足的条件 在公司资源提供上财务上可给予充分的支持 OK 14 废弃物产生量有无统计表? 又统计并符合要求 OK QR:MR

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