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ISO45001:2018
内部审核检查表
受审部门
管理层
审核时间
2020-4-16
审核员
刘伟军
序号
审 核 内 容
审核结果
判定
备注
1
公司以建立了ISO45001请介绍一下公司这个体系运行状况?
可以讲解运行状况
OK
2
公司的管理者代表,在实施过程的主要工作有哪些?
四个方面工作
OK
3
请问是如何宣传职业健康安全方针,为公众获取。
通过公告栏
OK
4
是否组织建立职业健康安全管理委员会以推行ISO45001:2018?
建立了职业健康安全管理委员会以推行ISO45001:2018
OK
5
是否进行初始职业健康安全评审工作
参与初始职业健康安全评审
OK
6
危险源识别与评价?类型识别是否充分。
评价并充分识别
OK
7
有哪些重大危险源?
查重大危险源清单有列出重大危险源
OK
8
识别收集法律法规的依据是什么?适用本公司法律法规有哪几个方面,举例说明?
最新本行业法律法规
OK
9
是否制定了目标指标的管理方案?有无发布是否定期评审?
制定了目标指标的管理方案并定期评审
OK
10
是否参与了文件策划,编制,审核,批准等各项工作?
参与了文件策划,编制,审核,批准等各项工作
OK
11
公司建立了ISO 45001:2018体系文件有哪些?
一级、二级,三级,四级
OK
12
是否接收到外部相关方的投诉,如有、是否及时处理?
暂无相关方的投诉
OK
13
是否组织了公司的内审,是否,是否进行对不符合项纠正措施跟踪验证。
组织了公司的内审,如有不符合项,对不符合项纠正措施跟踪验证。
OK
14
有无参与管理评审、管理评审输入有哪些内容?
参与了管理评审
OK
15
是否进行管理评审,并保存管理评审记录。
定期进行管理评审,并保存管理评审记录
OK
QR:MR-003(A/0)
内部审核检查表
受审部门
管理层
审核时间
2020-4-16
审核员
刘伟军
序号
审 核 内 容
审核结果
判定
备注
16
总经理有推行ISO 45001:2018所担负的责任是什么?
负责签署文件和资源的支持
OK
17
是否签署了职业健康安全管理体系的发布令?
签署了职业健康安全管理体系的发布令
OK
18
是否制定了本司的职业健康安全方针?如是,职业健康安全方针是什么?
制定了本司的职业健康安全方针,
OK
19
职业健康安全方针是否包含了,持续改进,预防的承诺?
职业健康安全方针包含了,持续改进,预防的承诺
OK
20
方针政策是否传达员工并为公众所获取?
通过开会、集中培训等方式传达方针政策
OK
21
是否明确ISO 45001:2018相关的部门职责?
明确ISO 45001:2018相关的部门职责
OK
22
是否任命了管理者代表,和员工代表并规定了其职责?其职责如何履行?
任命了管理者代表,和员工代表,并规定了其职责
OK
23
为确保管理层如何识别各配置ISO 45001:2018需要资源要求?
依据重大危险源进行识别
OK
24
是否进行管理评审,并保存管理评审记录。
定期进行管理评审,并保存管理评审记录
OK
QR:MR-003(A/0)
内部审核检查表
受审部门
行政部
审核时间
2020-4-16
审核员
冷远强
序号
审 核 内 容
审核结果
判定
备注
1
安全培训有何要求?(每个部门抽查2~3人)
已培训多次并考核合格后方可上岗
OK
2
安全污染相关人员有培训记录吗?
方式:查看记录培训包括试题的检查
OK
3
安全方针是如何宣传的?
已经做好宣传条幅和手册并在宣传拦中宣传
OK
4
特殊工种有上岗证吗?(查3人)
有健康证等
OK
5
如何对本部门的财政支持进行监控,以达到最佳效益
按照程序核对物资采购计划等进行控制
OK
6
是否对公司的水电等资源使用进行了统计分析
有水电等统计分析报表
OK
7
本部门的安全目标是什么
确保不会因为经济原因出现安全隐患
OK
8
最新的安全法规变化出台行政部是否作出反映?
有,已更新到最新版本
OK
9
公司车辆检查管理是否有追踪措施?
目前由行政部检查记录
OK
10
有无安全消防记录?
有详细的消防周检,月检记录
OK
11
如果发生火灾商务部如何善后?有无消防学习计划?
有消防计划
OK
12
有培训计划吗?
有
OK
13
在公司的安全控制方面,行政部是否提供了充足的条件
在公司资源提供上财务上可给予充分的支持
OK
14
废弃物产生量有无统计表?
又统计并符合要求
OK
QR:MR
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