大型餐饮公司/MR-内部审核检查表.docVIP

ISO14001：2015--EMS 内部审核检查表 受审部门 管理层 审核时间 2020-4-16 审核员 刘伟军 序号 审 核 内 容 审核结果 判定 备注 1 公司以建立了ISO14001请介绍一下公司这个体系运行状况？ 可以讲解运行状况 OK 2 公司的管理者代表，在实施过程的主要工作有哪些？ 四个方面工作 OK 3 请问是如何宣传环境方针，为公众获取。 通过公告栏 OK 4 是否组织建立环境管理委员会以推行ISO14001：2015？ 建立了环境管理委员会以推行ISO14001：2015 OK 5 是否进行初始环境评审工作 参与初始环境评审 OK 6 环境因素识别与评价是考虑了，哪三种状态，类型识别是否充分。 考虑了三种状态：过去、现在、未来，并充分识别 OK 7 有哪些重大环境因素？ 查重大环境因素清单有列出重大环境因素 OK 8 识别收集法律法规的依据是什么？适用本公司法律法规有哪几个方面，举例说明？ 最新本行业法律法规 OK 9 是否制定了目标指标的管理方案？有无发布是否定期评审？ 制定了目标指标的管理方案并定期评审 OK 10 是否参与了文件策划，编制，审核，批准等各项工作？ 参与了文件策划，编制，审核，批准等各项工作 OK 11 公司建立了EMS体系文件有哪些？ 一级、二级，三级，四级 OK 12 是否接收到外部相关方的投诉，如有、是否及时处理？ 暂无相关方的投诉 OK 13 是否组织了公司的内审，是否，是否进行对不符合项纠正措施跟踪验证。 组织了公司的内审，如有不符合项，对不符合项纠正措施跟踪验证。 OK 14 有无参与管理评审、管理评审输入有哪些内容？ 参与了管理评审 OK 15 有无参与管理评审、管理评审输入有哪些内容？ 参与了管理评审 OK 16 是否进行管理评审，并保存管理评审记录。 定期进行管理评审，并保存管理评审记录 OK QR：MR-003(A/0) 内部审核检查表 受审部门 管理层 审核时间 2020-4-16 审核员 刘伟军 序号 审 核 内 容 审核结果 判定 备注 17 董事长有推行ISO14001EMS所担负的责任是什么？ 负责签署文件和资源的支持 OK 18 是否签署了环境管理体系的发布令？ 签署了环境管理体系的发布令 OK 19 是否制定了本司的环境方针？如是，环境方针是什么？ 制定了本司的环境方针，方针为 OK 20 环境方针是否包含了，持续改进，污染预防的承诺？ 环境方针包含了，持续改进，污染预防的承诺 OK 21 方针政策是否传达员工并为公众所获取？ 通过开会、集中培训等方式传达方针政策 OK 22 是否明确EMS相关的部门职责？ 明确EMS相关的部门职责 OK 23 是否任命了管理者代表，并规定了其职责？其职责如何履行？ 任命了管理者代表，并规定了其职责 OK 24 为确保管理层如何识别各配置EMS需要资源要求？ 依据环境因素进行识别 OK QR：MR-003(A/0) 内部审核检查表 受审部门 行政部 审核时间 2020-4-16 审核员 冷远强 序号 审 核 内 容 审核结果 判定 备注 1 环境因素的识别是否考虑、三种状态， 考虑了三种状态：过去、现在、未来 OK 2 本部门环境因素的识别是否充分？是否形成清单？ 充分识别环境因素， 并形成清单 OK 3 环境因素或重大环境因素是否控制？有无异常现象？ 环境因素得到控制，暂无导常 OK 4 是否制定或参与相应目标、指标和方案的制定，方案是否按计划实施，绩效如何？ 与相应目标、指标和方案的制定，并按计划实施 OK 5 是否接受相关环境的培训？ 符合要求 OK 6 就环境管理方面，与外界是否进行信息交流？是否有效？ 以联络单形式进行信息交流 OK 7 针对潜在的事故或紧急情况是否制定应急和预防措施？ 制定应急和预防措施 OK 8 有无对废弃物进行分类，分类是否符合要求？ 可回收和不可回收物品未进行有效区分 NG 9 是否建立了识别和获取相关法律法规的程序？是否规定了对法规变更信息的跟踪人？ 建立相关程序，并由商务部跟踪相关信息 OK 10 法律信息如何进行沟通的？谁负责？职工是否意识到不守法的后果？ 通过培训在内部进行沟通，由商务部负责，所有员工都意识到不守法带来的后果 OK 11 公司守法情况如何？各项排放指标是否清楚？有无超标排放？查记录。 公司都按照法规的要求定期对《环评批复》里面规定的项目进行监测 OK 11 是否建立了实施培训的程序？培训需求如何确定？ 制定