采购与外包过程控制程序.pdf

文 件 修 订 履 历 版 次 修 订 内 容 及 原 因 修订页次 修订日期 A0 初版发行 1 、目的 精选资料 为建立采购与外包作业程序 , 规范供应商管理流程及要求，明确请购、订购、收货、验收等作 业规定 , 确保所有采购物品的质量、交期、价格、数量、规格等皆能符合公司的要求，并对供 应商进行监督管理。 2 、范围 适用于本公司生产物料、 生产性耗材、 设备与工具的采购管制， 外包过程的控制， 及生产加工 所用物料的供应商开发、监督管理。 3 、定义 3.1 供应商分类原则 3.1.1 根据供应商所供物料的重要程度分为 A 、B 、C 三类。 关键件供应商： A 类；指所供物料关系人身安全并直接影响产品主要性能的供方。 重要件供应商： B 类；指所供物料直接影响产品主要性能的供方。 其他件供应商： C 类；指所供物料不直接影响产品主要性能的供方。 物料分类 物料名称 A 类 暂无 B 类 LED 、主控、结构件、变压器、连接器、 PCB C 类 除 A 、B 类以外物料 3.1.2 根据供应商类别分为生产商、代理商 / 贸易商，经销商。 3.1.3 根据风险评估结果，将供应商分为高风险、中风险、低风险供应商。 3.1.4 根据年度评价结果，将供应商分为Ⅰ级优秀，Ⅱ级良好，Ⅲ级一般，Ⅳ级不及格。 3.2 供应商评审小组成员：采购部、技术部、品质部，由品质主管任评审小组组长。 精选资料 4 、权责 4.1 主责部门 采购部（以下简称“采购” ）：依据采购申请单负责采购生产物料、生产性耗材、设备 工具。负责开发新供应商，进行供应商评估作业，并按要求执行采购活动、供应商考评。 4.2 关联部门 供应部 -PMC （以下简称“PMC ”）：依物控所提供之物料需求计划，确认库存现况，提 出 BOM 材料之请购，并且负责管控物料供货商之进料 排程。 品质部：负责配合采购完成供应商导入及监督管理，参与合格供应商名录的建立和维护。 技术部：负责供应商样品承认并参与供应商评估作业。 供应商评审小组：负责供应商的资格评审。 5 、内容 5.1 选择合格供货商。 5.1.1 新供应商导入 （流程见：附件一） 5.1.1.1 新增供应商应根据公司产能、品质、成本、制程等需求进行寻找及选择。 5.1.1.2 所有单位均可以提出新增供应商需求，需求单位提出《新增供应商需求申请表》 。 5.1.1.3 采购部负责收集新供应商资料，发出调查表或组织进行供方现场调查。 a) 生产商（直接材料供应商、委托加工厂商）应填写《供应商调查表》 ，调查供方 基本信息