酒厂文件控制程序.pdf

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精品文档 GHYQ B 001— A 文 件 控 制 程 序 受控状态: 受控本 发放编号: 持 有 者: (单位、人员 ) 签 名 及 日 期 编 写 审 核 批 准 可编辑 精品文档 ***************** 2007-2-8 实 施 可编辑 精品文档 1 目的 对质量管理体系所要求的文件进行控制,确保文件是充分与适宜的,并清晰和易于识别,在使用处可获得 有关版本的适用文件,防止作废文件的非预期使用。 2 范围 本程序规定了质量管理体系所要求的文件的控制范围、编写和审批、标识、发放和使用、评审、更改、换 版和作废、日常管理以及外来、外发文件的控制要求和方法,并明确了相关部门和人员的职责。 本程序适用于质量管理体系运行的各有关场所对相关的管理性和技术性文件(含外来文件)进行控制。 3 职责 3.1 文件管理部门的职责 3.1.1 文件按其内容与类别实行分类分级编审管理。 编审主管部门如下: a) 设计文件、国际标准、国家标准、行业标准和厂标准由生产部主管; b ) 工艺类文件由生产部主管; c ) 质量管理与检查技术文件由生产部和管理者代表主管; d ) 采购文件由生产部主管; e) 顾客的要求及往来文件、售后服务资料等由销售部主管。 f ) 基建工程类文件由副厂长主管; g ) 生产设备类文件由生产部负责主管。 3.1.2 文件存档管理的分工: a) 设计、标准类文件由办公室存档、管理; b ) 工艺类文件由生产部存档、管理; c ) 质量文件由生产部和质量部分别存档、管理(制造现场的质量文件由各课存档、管理) ; d ) 顾客要求及来往文件、售后服务资料等由销售部存档、管理; e) 合同类文件由厂办公室存档、管理; f ) 基建工程类文件由副厂长存档、管理; g ) 设备类文件由生产部按规定存档、管理。 3.1.3 文件管理部门应确保文件的充分性、适用性、现行有效性,各使用处都能获得有关版本的适用文件,防 可编辑 精品文档 止作废文件的非预期使用。 3.2 文件编写人员职责 文件编写人员应对文件与规定要求的符合性和现场适用性负责。做到: a) 文件的目的明确,满足规定要求; b ) 规定的职责和权限清楚; c ) 措施和方法具体(可操作) ; d ) 接口关系协调,不留缺口,不相互矛盾; e) 文字易懂,用词规范。 3.3 文件审核批准人员职责 a) 审查、核对文件内容是否与规定要求(标准、规范等)相一致; b ) 审查、核对文件规定的职责是否明确和落实; c ) 审查、核对文件规定的措施和方法是否可行、适用; d ) 审查、核对工作环节之间接口关系是否明确和协调。 对于需归档的文件,存档审查人员应按归档要求审查签审手续是否完备,并按规定归档。 3.4 文件使用人员职责 a) 遵守文件规定,严格按文件要求运作; b ) 只使用有效的版本,不使用失效或作废的文件; c ) 按规定借阅、保管和归还,不得涂改

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