酒厂记录控制程序.pdf

精品文档 GHYQ B 002— A 记 录 控 制 程 序 受控状态： 受控本 发放编号： 持 有 者： (单位、人员 ) 签 名 及 日 期 编 写 审 核 批 准 可编辑 精品文档 *************** 2007-2-8 实施 可编辑 精品文档 l 目的 对质量管理体系所要求的记录进行控制，以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据。在需要时，为 进行追溯管理以及采取纠正、预防和改进措施提供信息。 2 范围 本程序规定了记录的控制范围、表格格式控制方法、记录的填写和标识、收集和归档、贮存和保护、检索 和查阅以及保存期限和处置等工作内容和方法，明确了相关部门和人员的职责。 本程序适用于产品质量形成和质量管理体系运行全过程中对记录的控制。 3 职责 3.1 记录管理部门的职责 3.1.1 记录表格的设计由主管单位负责，确保表格栏目适用和规范。 3.1.2 质量管理体系直接涉及到的记录（质量手册、质量程序文件、第三层次文件及其他规定涉及到的记录） 及两个或两个以上单位共用的表格（通用表格）的编号由生产部统一编号，确保表格格式受控，并负责更改控 制；其它记录由主管单位自行控制，但应自己编号管理，确保表格受控。 3.1.3 记录保管部门的职责是：确保整理及时、资料完整，目录及标识清楚，容易查找，贮存环境适宜，保管 有序。 3.2 记录填写人员的职责 3.2.1 生产操作人员、检验员、管理人员在生产过程中负责有关原始记录的填写，对填写的准确性、真实性负 责。 3.2.2 填写要求如下： a） 内容完整、数据准确； b ） 记录应保持清晰、易于识别和检索； c ） 填写及时； d ） 记录更改时，应在划改处加盖印章或签名 ; e） 应签全名 (或盖章 )和填写年、月、日。 4 工作程序： 4.1 记录的控制范围 4.1.1 下列产品质量记录应受控 (含供方提供的 )； 可编辑 精品文档 a） 检验记录和报告； b ） 试验数据、记录和报告； c ） 鉴定评价记录和报告； d ） 不合格品评审及其处理记录； e） 市场质量投诉、索赔、维修、点检记录，用户调查、质量跟踪记录； f ） 返工、返修记录，报废记录。 4.1.2 下列质量管理体系运行及其结果的记录应受控： a) 质量管理体系文件发放的记录； b) 文件更改记录； c) 《文件、记录归档登记表》 、借阅登记、处理记录； d) 管理评审及其跟踪措施的记录； e) 教育、培训记录； f) 顾客要求的评审（合同评审）及其有关记录； g) 采购有关记录（合同、计划、入厂记录） ； h) 供方评价及其相应措施记录； i) 特殊过程确认记录； j) 产品唯一性标识记录； k) 顾客财产发现的问题（丢失、损坏、不适用等）记录； l) 监视和测量装置校准和验证结果的记录； m) 内部审核 (策划、实施和报告结果 )记录； n) 过程监视、控制记录（含设备运行点检、维修等记录）