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采购与仓库管理整体流程
1 流程概述
1.1 流程实例
1.2 整体业务流程图
精选资料
精选资料
2 流程介绍
首先物料使用部门提出采购需求,填制采购申请单,采购部门接到采购申请单后,结合供应商信息和采购价格信息,与供应商签
订采购合同,然后根据采购合同编制采购订单,当供应商送货的时候,采购员可以通知仓库准备收料,仓库接到通知后,办理入库手
续,当在使用过程中发现有坏料情况,首先采购员与供应商协商退 / 换货,然后编制一个退料通知单,仓库接到退料通知单后,办理采
购退货业务。财务部分受到发票后跟外购入库业务进行勾稽,并依据发票进行付款。
详细流程业务介绍,请参考《附件》 。
3 常用报表
序号 所属模块 报表名称 报表作用
1 采购合同执行明细 / 汇总表 反应采购合同执行的情况
2 采购管理 采购订单执行明细 / 汇总表 反应采购订单签订数量,已经入库数量,未入库数量
3 采购订单全程跟踪表 反应采购订单签订数量,已入库和未入库数量,已开票和未开票数量金额,已付
精选资料
款和未付款金额
4 采购发票明细表 统计采购发票的记录
5 供应商供货 ABC 分析表 统计供应商供应 ABC 物料比重
6 采购价格分析表 统计某个物料的最高价,最低价,平均价以及最新价格
7 供应商供货质量分析表 根据供应商送货批数和退货批数、合格批数,计算合格率,并判断供应商等级
根据供应商到期订单批数,延期交货批数,准时交货批数,计算准时交货率,并
8 供应商准时交货分析表
判断供应商等级
9 库存台账 详细记录某个物料每一笔收入和发出数量
10 出入库流水账 记录物料整体收入和发出数量以及结存数量
11
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