企业安全风险分级管控体系建设指南37.pdf

企业安全风险分级管控体系建设指南 1 目 录 1.适用范围 1 2.编制依据 1 3.总体要求、目标与原则 1 4.危害辨识、风险评价和风险控制管理 1 4.1 危害辨识、风险评价和风险控制的基本要求 1 4.2 危害辨识、风险评价和风险控制的基本步骤; 2 4.3 危害辨识、风险评价和风险控制的记录2 5.风险点识别方法 3 5.1 风险点识别范围的划分要求 3 5.2 风险点识别方法 3 6.风险评价方法 3 7.风险分级及管控原则 3 8.风险控制措施策划4 9.风险分级管控考核方法 5 10.风险点识别及分级管控记录使用要求 5 附件 5 附件A: 风险点分类标准6 附件B：作业条件风险程度评价(LEC) 17 附件C ：作业风险分析法(风险矩阵) 21 附件D：风险分级管控建设(示范)企业成果 27 附件E：风险分级管控程序框图 32 附件F：几种常用评价方法 33 F.1 定性评价方法 33 F.2 定量评价方法 33 F.3 常用评价方法适用范围 33 2 1 适用范围 本实施指南适用于秦皇岛市各行业企业的风险识别、评价、分级、管控。 2 编制依据 《国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的 通知》(安委办[2016]3 号) ；《关于印发<河北省安全生产攻坚行动方案>的 通知》(冀安委[2016]5 号)及其他国家相关法规、标准、相关政策等要求。 3 总体要求、目标与原则 明确开展该项工作的严肃性和总体要求，以及开展该项工作要实现的最 终目标和应坚持的原则，确保该项工作开展的长期性、有效性。 4 危害辨识、风险评价和风险控制管理 4.1 危害辨识、风险评价和风险控制的基本要求 为保证危害辨识、风险评价和风险控制满足实际需要，组织应： a)指定组织内的一名管理人员促进和管理评估活动； b)征询相关人员的意见，讨论应计划做什么并得到其建议和承诺； c)确定危害识别的方法； d)鼓励员工参与危害辨识； e)选择评价方法，确定风险可容许的标准； f)风险评价应包括活动、产品和服务的影响以及安全技术措施 g)评价人员应接受风险评价培训； h)制定控制措施将风险降到可容许程度； i)将风险管理活动的过程形成文件。 1 4.2 危害辨识、风险评价和风险控制的基本步骤; 危害辨识、风险评价和风险控制的基本步骤如下： a)划分作业活动(或称单元，下同) ：编制作业活动表，内容包括厂址、 总图运输、建构筑物、工艺流程、设备运行、人员、作业环境和安全管理， 并收集有关信息； b)辨识危害：辨识与作业活动有关的所有危害； c)评价风险：对与各项危害有关的风险做出评价； d)依据风险可容许标准，确定出不可容许的风险； e)制定风险控制措施计划：针对不可容许的风险，制定控制措施计划； f)评审措施计划：评审措施计划的合理性、充分性、适宜性，确认是否 足以把危害控制在可容许范围。 注意：采取的控制措施是否产生新的危害。 4.3 危害辨识、风险评价和风险控制的记录 组织宜设计一种简单的、能记录评价发现的表格。记录内容应包括但不 限于以下几方面： a)作业活动； b)危害因素； c)潜在的事故类别及后果； d)风险等级； e)现有控制措施； f)根据评价结果所采取的措施； g)评价人员、审核人员、日期等。 2 5 风险点识别方法 5.1 风险点识别范围的划分要求 比如以生产区域、作业区域或者作业步骤等划分，确保风险点识别全覆 盖。