四体系内审检查表（ ISO9001 、ISO14001 、OHSAS18001 、ISO22000 ）.docx

注 1 注 1：文件查阅含记录的查阅。 注 2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认） 。 受审核部门： 编制人 /日期： 批准人 /日期： 审核准则： ISO9001 ，ISO14001 ，OHSAS18001 ，ISO22000 体系文件、适用法律法规 审核日期： 内审员： 手册 ISO9001 条款 条款 管理体系要求 ISO14001 条款  OHSAS1 8001 条款  ISO22 000 条 款  是否 参考 检查内容 适用 文件 检查方法 提问  文件 现场 查阅 检查  检 查 结果记录 4.2.1 总则 4.2.2 管理手册 4.2.1 总则 4.2.2 质量手册 4.4.4 环境管理体系文件 4.4.4 文件 4.2.1 总则 ◆组织是否有文件的 管理体系 ?相关文件是否齐全 ?文件是书面形式还是电子形式 ? ◆管理体系文件是否 覆盖了标准的适用要 素(或过程 )并符合其要求?要素 ( 或过程 ) 之间相互作用关系是否给 予确定及描述 ? ◆查询相关文件的途径 ◆管理手册的覆盖面 是 否 完 整 ? 如 对 ISO9001 标准有剪裁 , 剪裁细节说明的是否合理 ? ◆与管理体系相关的文件有多少 ? √ ◆与受审核部门相关的文件是多少 ? √ ◆组织结构图、管理方针、四同时报 √ 告等是否存完好 ? ◆电子形式文件的使用是否有效 ? √ 管 理 体 系 文 件 的 内 容 是 否 满 足 √ ISO9001 、ISO14001 、OHSAS18001 、ISO22000 的要求 ? ◆手册管理体系要素 (过程 )间的逻辑 √ 关系、文件的接口是否清楚 ? ◆有否规定查询相关文件的途径 ? √ ◆文件是否便于查阅 ? √ ◆管理手册是否包括管理体系的范 √ 围。 ◆管理手册是否包括任何剪裁的细节 √ 与合理性。 ◆管理手册是否引用或包括程序文 √ 件。 ◆管理手册是否包括管理体系过程 √ (或要素 )之间的相互作用的表述。 ◆手册和程序是否相互协调 ,是否有 √ 可操作性。 受审核部门： 编制人 /日期： 批准人 /日期： 审核准则： ISO9001 ，ISO14001 ， OHSAS18001 ， ISO22000 体系文件、适用法律法规 审核日期： 内审员： 管理体系要求 检查方法 手册 ISO9001 条款 条款 管理 4.2.2 手册 质量手册 ISO14001 条款 OHSA S18001 条款 ISO2200 0 条款 检查内容 是否适用 ◆管理手册的控制情况 参考 文件 提问 ◆手册的发放、 更改是否符合文件控制要求。 文件 现场 查阅 检查 √ 检 查 结果记录 4.2.3 4.2.3 4.4.5 4.4.5 4.2.2 文 ◆制定的文件控制程 ◆文件控制程序内容是否完整 ,是否有 √ 文件 文件 文件 文件和 件 控 序是否符合要求 可操作性 ?程序中是否对文件的编制、 控制 控制 控制 资料控 制 发布、存档、查找、修订、评审做出了 制 规定 ? ◆程序文件是否有效版本 ? √ √ ◆外来文件 (如标准 )是否包括在控制 √ √ 范围之例 ? ◆是否规定了文件夹的保管办法 ? √ ◆是否规定了适用和定期评审文件的 √ √ 有效性 ? ◆对体系的运行起关键作用的岗位是 √ 否得到现行有效文件 ? ◆是否规定了失效文件的处置、 管理办 √ 法? ◆文件的编写、批准、发布、保管、修订、 ◆所有文件是否字迹清楚 ? ◆所有文件标识是否明确 ? √ √ 评审情况 ◆文件发布前是否得授权人的批准 ? √ ◆所有文件是否均注明制定或修订日 √ 期？ 受审核部门： 编制人 /日期： 批准人 /日期： 审核准则： ISO9001 ，ISO14001 ，OHSAS18001 ， ISO22000 体系文件、适用法律法规 审核日期： 内审员： 手册 ISO9001 条款 条款 管理体系要求 ISO14001 条款  OHSAS 18001 条款  ISO2200 0 条款  检查内容  是否 参考 适用 文件 检查方法 提问  文件 现场 查阅 检查  检 查 结果记录 4.2.3 4.2.3 4.4.5 4.4.5 4.2.2 文 ◆文件的编写、 ◆文件修改后是否重新批准？ √ 文件 文件 文件 文件和 件 控 批准、发布、保 ◆识别文件现行修改状态的方法是什 √ √ 控制 控制 控制 资料 制 管、修订、评审 么？是否满足要求？ 控制 情况 ◆使用处是否都使用适应文件的有效 √ 版本？ ◆文件的查找是否方便？ √ ◆文件的保管是否有效？