- 1、本文档共5页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
(产品管理)般产品出口业务控制矩阵
4.4 一般产品出口业务内部控制矩阵
会计报表认定
1 存在和发生/真实性;2 完整
相关制度
业务目标 业务风险 控制点 适用单位 不相容岗位控制点分值 控制点相关资料 性;3 权利与义务;4 估价或分 会计报表项目
索引
摊;5 表达和披露;6 准确性
1 2 3 4 5 6
1.出口计划管理
1.1 经营风险:缺乏长期稳定出口1.1 各分(子)公司计划等部门根据生产平衡、市场平衡和需求等,做分(子)公司 5 出口建议计划 1 .9 .7
1.2 策略和对国际市场的研究,导好市场预测,拟订年、季和主要产品的月度出口建议计划,经部门负 1 .9 .4
1.3 致国际市场丢失。 责人批准后报炼油事业部、化工事业部等部门。
1.1 经营风险:了解市场不准确,1.2炼油事业部、化工事业部等部门相关处室根据生产平衡和市场平衡,炼油事业部 6 出口建议计划 1 .9 .7
1.2 出口建议计划不合理,导致国提出本部门的年、季和主要产品的月度出口建议计划,报生产经营管 化工事业部 出口需求计划
1.3 内外市场资源投放不合理,影理部。 国际事业公司
响股份公司整体效益。 国际事业公司相关部门根据市场需求和年度出口目标要求,提出年、
季和主要产品的月度出口需求计划,经部门负责人批准后,报生产经
营管理部。
1.1 经营风险:产品出口计划不合1.3 生产经营管理部组织各部门及专业公司,综合平衡,编制产品年、生产经营管理部 6 出口计划 1 .9 .7
1.2 理,影响股份公司整体效益 季和主要产品的月度出口计划,按规定权限报批后下达。一般产品出
1.3 出口目标。 口计划的调整,须经生产经营管理部批准。
1.1 经营风险:出口渠道不统一,1.4 国际事业公司根据生产经营管理部下达的年、季和主要产品的月度国际事业公司 5 产品销售台帐或月度销 1 .9 .7
1.2 损害股份公司整体效益和优势。出口计划,与分(子)公司对
您可能关注的文档
- (KM知识管理)知识管理战略.pdf
- (KPI绩效考核)KPI与GS关键性指标.pdf
- (KPI绩效考核)TD网优葵花宝典之KPI篇.pdf
- (KPI绩效考核)某市财政支出绩效评价指标体系.pdf
- (KPI绩效考核)某医院各个岗位绩效考核指标.pdf
- (KPI绩效考核)某中型制造业会计岗位说明书及KPI指标.pdf
- (OA自动化)计算机和自动化设备使用与管理程序(doc14).pdf
- (OA自动化)马尾区办公自动化设备网上竞价报价文件.pdf
- (OA自动化)烧结厂电气自动化设备作业标准.pdf
- (QC岗位培训)电线电缆检验员培训试题.pdf
- 2024年山东省聊城东阿县事业单位选聘32人历年高频考题难、易错点模拟试题(共500题)附带答案详解.docx
- 2024年山东省聊城莘县事业单位招聘单位高频考题难、易错点模拟试题(共500题)附带答案详解.docx
- 汽机专业题库及解析.docx
- 基本常规医疗流程答案.doc
- 大金空调故障代码汇总.docx
- 理综-山西省阳泉市2023-2024学年高三年级上学期期末考试试题和答案.docx
- 数学-海南省天一大联考2023-2024学年高三学业水平诊断(二)带答案.docx
- 地理-湖南省长沙市雅礼中学2023-2024学年高三上学期月考试卷带答案.docx
- 生物-湖南省长沙市雅礼中学2023-2024学年高三上学期月考试卷带答案.docx
- 数学-湖南省长沙市雅礼中学2023-2024学年高三上学期月考试卷带答案.docx
文档评论(0)