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项目部材料管理制度 1、 材料购买 （1） 购买主要材料时，首先由施工主管人出具购买原材料申请单， 经项目经理审核签字后，报分管经理处，再由总工审核后统一购买。 （2）材料采购时由材料设备部指定的材料员采购，在指定的地点报 价不少于三家，然后报主管经理同意后拿材料报价确认单后去购买， （3）经销商结账时必须连同报价确认单去结账，无报价确认单必须 和材料员结该批账务。 （4 ）购买材料料时一定要向材料销售单位索要票据，大宗购货发票 内容应有日期、发货单位、材料名称、规格、单价、数量、金额、经 理签字、经办人签字。 （5）材料员对所购买的材料必须记入材料采购清单，一式三份，一 份交由材料管理员备案登记， 一份交由财务部进行备案， 一份由材料 设备部备案。 （6）材料员购买材料款的票据，必须交由材料设备部，材料设备部 分管经理拿着附有发票和材料采购清单，必须由材料设备部分管经 理、总经理、总工、 材料员签字后到财务室填写材料汇总报销单后报 账核销。 2、 材料入库管理 （1）购卖材料人不参加验收入库材料。 （2）材料入库时必须有 2 人以上同时现场清点签字方可生效，大宗 材料必须有 3 人以上同时现场单清点签字方可生效， 并有现场清点人 员应登记原始记录备查，现场无原始记录或没有签字票据一律作废， 该家发货材料由材料员自行处理，公司不承担任何责任 （3）材料入库时要填入材料进出场登记薄，材料进出场登记薄的内 容：名称、进 / 出、数量、经手人、时间、备注 。 （4 ）材料单据，做到当日开取票据签字，不得补开单据，发现补开 单据的作废由当事人自行解决公司不予承认票据的合法性。 3、 材料出库 （1）材料领用时， 领料部门首先填写领料申请表， 由项目经理审批。 申请表应写明材料名称、规格、型号、数量、经手人。到保管员处领 取，申请表交由保管员留存 （2） 实际发生的材料用量不得超过预算用量，如果超过现象应调查 原因，查找责任人。 （3） 项目部对各班组进行材料浪费检查， 如果发现对材料浪费、损 失的予以经济罚款。 二、 建立健全材料验收及保管制度、严格控制材料成本。 1、 材料验收、保管的程序 （1） 验收是使用有关手段对进场材料的质量、数量进行检验和办理 验收的过程，是现场材料管理的首要环节， 包括验收准备、核对凭证 单附件、质量和数量检验、办理验收手续。 （2）验收准备，材料进场前必须作好各项验收准备，保证验收工作 顺利进行，为下步的材料堆放、保管创造良好条件，验收包括场地和 设施准备、苫垫物品准备及验收计量器具和有关资料的准备。 （3）在材料进场前，根据用料计划、现场平面布置图进行存料场地 及设施准备，场地应平整。 （4 ） 对进场露天存放需要苫垫如（水泥）等材料，应做好苫垫材料 的准备，确保验收后的材料能妥善保管，避免损坏变质。 （5）周转材料如（木制模板）按品种分别堆放，不需用的要及时退 场、及时维修，不得随意锯断或挪作它用。 （6） 对价值较高、易损、易坏、易丢的材料应入库保管，对量大且 价值较高的装饰材料必须落实保管措施，防止丢失和损坏。 （7）关于保管责任的划分，凡库内的材料（指存放库内、棚内及现 场发出前）由现场材料人员保管，凡已领出的材料，由领料人保管， 应负其责，承担各自的保管责任。 （8）凡施工剩余材料必须及时组织退料，是现场材料管理的最终环 节，包括班组退料和现场退料。班组退料应执行谁使用谁退料， 谁发 的谁收回办法， 班组完成施工任务后，剩余材料必须及时退库， 并办 理退料手续。 （9）耗料是现场材料的一项重要内容，标志着材料领出后被消耗， 变为工程实体， 是计算工程材料成本的依据， 必须采取正确的耗料办 理方式， 确保耗料的正确和及时。根