工厂管理工作总结.3.docVIP

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PAGE 四 20***年 公司 部年终总结 编 制: 审 核: 批 准: 日 期: 目录 TOC \o "1-3" \h \z \u 一、合同评审、订单管理工作执行情况 二 二、 生产物资采购、外协管理工作执行情况: 四 三、生产计划、调度工作: 七 四、生产技术部管理: 八 20***年已经接近尾声.工厂自20***年1月1日截止11月30日,生产合同订单135项,试切项目94项,收费修磨7项,免费修磨9项。生产各种刀具928个品种5710把,发货883个品种5368把刀具。评审403次。为了做好20****年的各项工作,现对20***年的工作总结、20****的改进措施、工作计划如下: 合同评审、订单管理工作执行情况:  20***年参与了公司体系改版,对采购、订单评审、外协等工作进行了流程再造。并根据公司制定新的体系要求对照自身工作,取得了一些改进,基本有了一个多方认可的固定操作模式。但在几个月内还是出现了一些执行体系要求不到位的情况,如评审或下达生产任务时,对外应发送的电子文件并未完全执行到位,造成生产错误。在对客户有特殊要求的包装、刻字要求时,对相关部门提供信息有不及时、混乱的情况出现,并造成不良影响。 20***年对合同订单的管理基本做到了正确执行、严格保密、按期归档、有据可查。但在对订单执行时与办事处沟通的及时性、相互确认资料数据信息这方面做的不严谨、要求不严格。很多时候并没有可存档的查询资料,产生过因数字识别不清未与办事处确认就下达生产任务造成产品错误生产的损失一次。 20****年针对以上情况,最主要的工作为 完善与外部(销售部门)的沟通确认机制,特别是订单合同的产品型号、数量、名称、数量、交货周期等信息资料进行保存。最好是建立一个商务、订单合同管理的数据库系统。 因20****年后工厂与北京公司要相对独立,武汉**公司的客户对象转变成为住研公司销售部门,在询价评审时必须要求销售部门负责人员提供具体的参数及相关数据、数量,对无法当时确认的信息由设计部负责与销售工程师或其提供的最终用户联系。有严重影响评审正确性的文件要退回销售。在销售部门下达订单后。由综合管理部制作购销合同发送至销售部门,经销售部门负责人(或其授权人员)签字盖章回传后,武汉工厂视同销售部门已正式下达合同。相关的财务结算由财务部门负责。合同内容:买方为住研销售部门,卖方为武汉工厂。以及之前评审内容。财务结算由财务部门负责。对工厂内部定期进行流程执行情况检查并及时根据流程执行中的问题进行流程再造。对相关的原始单据按月存档并编号。 在合同执行过程中,如产生了合同变更,或执行有困难的情况,由综合管理部负责对客户(销售部门)负责人(或其授权人员)进行协商。 生产物资采购、外协管理工作执行情况: 1、20***年建立了合格供应商名录、采购执行情况表、采购申请表等电子版本.、主要供应商的归档管理使各部门对生产物资采购情况的了解更有及时性、准确性。对生产物资采购的流程进行了重新制作,并已编入公司新的体系文件中。对以后的采购工作有了一个明确的指导与操作规范。 20***年主要存在的问题为:在进行生产物资采购时,对外采购渠道拓展不够。专业知识掌握不够,又缺乏与需求部门的确认沟通,采购过程中对一些不易采购的物品由于上述原因造成采购停滞、延期的现象,造成了生产中的一些困难。比如在金钢石砂轮采购方面就造成了生产技术部门的投诉。 20****年生产物资采购采购工作的主要重心应放在 1、结合生产实际需要与工厂财务的现状,对重点、高价值的生产物资。如棒料、金刚石砂轮等,选择三到四家稳定供应商,建立长期合作的经营伙伴关系,主要在品质的稳定性、对工厂要求反应及时率、长期供稳定货后价格的优惠幅度考虑。从工厂内部尽快进行生产物资标准化管理。形成比较有规律的供货周期与付款方法。以便综合管理部掌握好周期与财务部按期付款。 2、对采购人员采取知识培训。包括生产物资专业知识、商业谈判技巧、与外界沟通方法等。 3、制作公司主要需求物资的标准化手册。对油料、棒料、砂轮等关键物资则应尽量选择有知名度、信誉良好的公司合作。 4、在大批量的生产物资采购,特别是进口物资的采购:两种操作方法 a、公司招聘一名精通外贸的商务人员,可以将目前由北京公司掌握的一些国外供应商资料、操作方法交接到综合管理部执行国外产品采购。 b、如因工厂财务资金无法满足或其它原因,上一项实施有困难。暂由北京公司代购,相关的财务结转按公司间正常供销业务进行。 5、定期对采购物品的利用率进行整理,对长期闲置不用的物品进行退换货处理。对物资需求部门所提计划配合仓库进行审核,避免重复购买。 2、20***年月度资金预算在做的不是很理

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