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浙江三花制冷集团有限公司 号 ZSH/QCP/08-06 合格品控制程序 版 次 A1 页 次 1/3 1 目的: 对不合格(包括可疑的)材料、产品进行标识、隔离、评价 （审）、处置，以防止不合格品误用和出厂。 2 范围 适用于从采购物资进厂到成品出厂全过程不合格品的控制。 3 术语 3.1 不合格 （不符合）：没有满足要求。 3.2 不合格品：没有满足要求的产品。 3.3 偏离许可：在产品生产前，允许其偏离原规定要求的书面认可。 3.4 让步：对使用或 行不符合规定要求的产品的书面认可。 3.5 返工：对不合格产品所采取的措施，使其满足规定要求。 3.6 返修：对不合格产品所采取的措施，虽然不符合原规定要求，但能使其满足预期的使用要求。 3.7 可疑产品或材料：任何检验和试验状态不确定的材料或产品。 3.8 个别不合格品：指数量小于 100 件，价值 （包括材料、工时及其它损失的总和）总额少于 1000 元的 不合格品。 4 职责 4.1 不合格评审途径 类型 评审途径 进货不合格品 采购部门--事业部技术负责人--事业部质量负责人--事业部长--品质部长 （A 类） 过程检验 生产部门事业部技术负责人--事业部质量负责人事业部长 不合格品 ( 如产品配套于相关事业部，在下结论前，需经相关事业部技术、质量负责人评审) 1） 报废损失金额在2 万元 （含）以上： 生产部门事业部技术负责人事业部质量负责人事业部长—品质部长—财务部(成本管理)部长—-(营 业部门负责人)质量总监总经理。 成品检验 2） 报废损失金额在2 万元以下： 不合格品 生产部门事业部技术负责人事业部质量负责人事业部长—品质部长--财务部(成本管理)部长—-(营 业部门负责人)质量总监。 ( 涉及到顾客认步接收、降级使用或作次品处理时，需经过顾客或顾客代表即营业部门签署意见 ) 顾客退货 按 产品退回处理程序》执行 不合格品 1) 报废损失金额在2 万元 （含）以上： 仓储中心--事业部技术负责人--事业部质量负责人—事业部长—品质部长--财务部(成本管理)部长--制造部 长--(营业部门负责人)质量总监--总经理。 仓储过程 2) 报废损失金额在2 万元以下： 不合格品 仓储中心--事业部技术负责人--事业部质量负责人—事业部长—品质部长--财务部(成本管理)部长--制造部 长--(营业部门负责人)质量总监。 ( 涉及到顾客认步接收、降级使用或作次品处理时，需经过顾客或顾客代表即营业部门签署意见 ) 1） 报废损失金额在2 万元 （含）以上： 计划部门--事业部技术负责人--事业部质量负责人--事业部长—品质部长--财务部(成本管理)部长--制造部 长—(营业部门负责人)--质量总监--总经理 计划