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（企业管理套表）管理制度表格汇总 设计变更、技术联系单、签证台账 工程名称：NKTS/-ZD03-01 序号 资料名称 编号 份数 主要内容 发起单位 发出人 时间 文件去向 特殊过程监控记录 NKTS/-ZD03-02 工程名称 特殊过程名称 班组 施工时间 操作人员 资格 操作人员共有　 　名,其中有 工 名； 工 名 工 名。具有上岗操作证 人，共有　　人接受过施工方 案/技术交底。 检查人：日期： 施工设备 检查 所投用的设备有 ，运转是否正常：?正常；?不正常 不正常的说明情况： 检查人：日期： 材料检查 所用的建筑材料为： ，经检查：?合格；?不合格 不合格的说明情况： 检查人：日期： 施工过程 检查 施工操作过程情况说明：是否按施工技术方案/施工技术交底进行 ?是；?否 否就说明： 检查人：日期： 作业环境 作业环境温度为℃，作业环境条件检查情况： ?合格；?不合格 检查人：日期： 过程施工质量评价 施工质量是否符合要求：?合格；?不合格 不合格的说明情况： 检查人：日期： 监控结论 施工过程是否正常的评价： ?正常；?不正常； ?同意；?不同意继续施工 项目经理：日期： 在建工程综合月报表（ 月） 单位：NKTS/-ZD03-03 工程名称 投标经理 建造师级别 现场经理 建造师级别 现场经理联系电话 开竣工 日期 建设 层数 建筑总高度 结构形式 建筑面积（㎡） 工程造价（万元） 现阶段分部工程 现阶段分项工程 现施工层数 现施工标高 土建内业情况 水电内业情况 项目情况 工程地点 备注 技术进步工作开展情况（含QC小组活动、科研攻关、工法总结、新技术推广应用等内容，如内容较多可另加附页）： 优质工程申报、评审情况： 填表人：联系电话：审批人（总工）：填报日期：年月日 严重不合格品处理情况记录表 NKTS/-ZD05-01 工程名称 单位 项目负责人 不合格品名称/部位 发现时间 不合格事实描述： 评审内容及处置意见： 参评人员签字：（盖章） 年月日 不合格品的处置情况（包括附件） 技术负责人：年月日 处置的验证 质检员：年月日 工程管理科： 年月日 顾客让步接收记录 NKTS/-ZD05-02 工程名称 建设单位 让步接收情况或原因（可以或有必要时附相关记录，如协议、会议纪要等）： 记录人：年月日 部门或领导 对让步接收的意见 负责人 日期 年月日 顾客意见： 顾客签章：年月日 不合格、不符合汇总表 单位：NKTS/-ZD05-03 序号 不合格、不符合名称/部位 及情况简要描述 不符合属性 程度 发生时间 处置方法 处置结果 处置时间 责任人 质量环境 职业健康安全 质量环境 职业健康安全 质量环境 职业健康安全 质量环境 职业健康安全 质量环境 职业健康安全 质量环境 职业健康安全 质量环境 职业健康安全 质量环境 职业健康安全 纠正措施/预防措施 纠正措施□预防措施□NKTS/-ZD06-01 单位名称： 出现的 或潜在的 不合格 提出人/日期： 不符合 属性程度 质量□ 环境□ 职业健康安全□ 质量管理规范□ 严重□一般□ 原因分析 分析人/日期： 是否需要制定纠正措施/预防措施 是□否□ 纠正措施/预防措施内容 编制人/日期：审批人/日期： 措施的 实施情况 负责人/日期： 措施的 有效验证 有效□无效□需进一步改进□ 验证人/日期： 备注 环境因素识别与评价表 NKTS/-ZD07-01 分项工程/活动点/工位 序号 环境因素 排放去向 环境 影响 时态 状态 评分法 是否重大环境因素 法规符合性 发生频次 影响范围 影响程度 社区 关注 度 万元产值年消耗量 可节约程度 综合分 重大环境因素清单 NKTS/-ZD07-02 序号 环境因素 活动点/工序/部位 环境影响 时态/状态 管理方式 编制人/日期：审核人/日期：批准人/日期： 危险源辨识与风险评价表 NKTS/-ZD08-01 序号 作业活动 危害因素 可能导致事故 辨别 依据（I-V） 作业条件 危害评价 危害级别 控制措施 备注 L E C D 注：编制依据：Ⅰ不符合法律法规及其他要求Ⅱ曾发生过事故、仍未采取有效措施 Ⅲ相关方出现抱怨或要求Ⅳ直接观察到的危险Ⅴ定量评价法（LEC法） 重大危险源及控制计划清单 NKTS/-ZD08-02 序号 作业活动 危害因素 可能导致的事故 危害级别 控制措施 备注 编制人/时间：批准人/时间：  化学危险品领用清单 单位：NKTS/-ZD09-01 序号 化学危险品名称、型号 单位 领用数量 领用日期 领用人 用途 备注 二联复写：检查组、工程项目部各