2020年新版PSSR_检查表.docx

PSSR检查表范例A-1 所审查的系统/区域的说明 日期 时间 参与人员名单 传阅：参加的人加上… 意见 序号 建议（请键入下列行动项或“不适用”） 部门/负责人 完成日期 1. 审查HAZOP清单看看有关行动条款是否已解决 2. 审查CHAZOP清单看看有关行动条款是否已解决 3. 审查剩余工作清单看看有关行动条款是否已解决 4. 噪声水平监测（记录） 5. 暴露监测（记录） 6. 排放许可 7. 其他运营许可 系统检查项目 8. 完成质量保证程序并建立了文档： a）收到的设备=购买的设备 b）忠实于设计图纸/说明 c）施工材料 d）工艺技术水平 设备部件检测/试车（文件记录） 9. 回路和联锁/许可/报警：设定点调节测试（记录结果） 10. 仪表调校完成并建立了文档 11. 制定、批准和执行了验证协议 12. 压力测试完成并建立了文档 13. 系统已被清洗和冲洗 14. 检查消防系统，提供验收测试文件 15. 通风系统平衡 16. 局部排气系统的性能校验  17. 振动测量/记录 18. 现场放射性监测完成并按需要记录 19. 基础数据，如压力容器/管线的厚度读数 20. 其他基础数据 21. 无损探伤报告 22. 定量供水系统（文档） 工程设计资料 23. 操作控制原理/操作顺序的说明资料 24. 仪表索引 25. 仪表回路图 26. 联锁（安全和非安全）说明 27. 竣工图：P&ID图、电气图、配管图和机械图 28. 工艺报警表、联锁/许可说明表和带设定值 （P&ID）的跳闸表 29. 消防系统设计的审查和许可 30. 配管规范（P&ID /机械图） 31. 泄压设备的定尺寸计算 32. 压力容器ASME代码U-1数据表（用于维修） 33. 装置设计的参考规范/标准 34. 装置安装的参考规范/标准 35. 具体设备的设计规范 36. 焊工证书 37. 无损探伤证书 38. 电气分类图纸 39. 分类区域的电工的证书 维修项目 40. 备品备件清单并附 设备清单 41. 储存设施要求的备品备件 42. 维修和操作部门的设备手册 /说明 43. 供应商提供的印刷品 44. 递交预防维修要求 45. 服务合同到位 46. 培训维修人员和培训文档 生产项目 47. 制定标准操作规程（SOP）及特殊操作规程一一考虑了危险 和可操作性问题  48. 完成变更控制授权 49. 制定/颁布下列操作规程 a）初次开车 b）正常开车 C）正常操作 d）正常停车 e）包括紧急停车的应急操作 f）紧急停车后开车 g）大修后开车 h）非常规程序（设备清理，设备的检修准备） i） 辅助设备的操作 50. 培训操作人员和培训文档 51. 提供技术涵盖说明 52. 防泄漏设施的失效概率是多少？失效后的后果是什么？审 查防泄漏设施、雨水下泄量和消防水容纳设施。 电气问题 53. 配电盘通道、配电盘周围的间隙、钥匙等 54. 电缆接入部分一一密封、保洁和其他问题 55. 配电盘电源标识？多相馈电？ 56. 需要空间加热器吗？ 57. 配电盘里的照明 58. 用于室外配电盘的雨篷等 59. 有保护设置吗？ 60. 配电盘清单 61. 有备用容量吗？ 62. 有个人防护设备吗？有高压绝缘垫吗 ？有高压绝缘手套吗？ 63. 有应急/备用电源吗？ 64. 有变速驱动器，且在工厂里试运行 65. 房间通道、许可证、可维修性、设备的进 /岀口 66. 配电盘里的图纸袋 67. 电压警告标签 68. 通风充足吗？ 69. 区域适宜性—— 国际防护等级、GMP适宜性、危险区域分 类 泄放设备 70. 在P&ID图上有标准标记吗？  71. 泄放线排空到一个安全地点吗？ 72. 释放线和泄放设备安全吗 ？尺寸足够大吗？ 73. 有处于关闭状态就会抑制泄放阀的操作的隔离阀吗？如果 有，请指定操作人员对其进行监视。如果没有，记录无。 74. 现场有泄放设备的标准操作规程吗？ 现场确认 75. 照明充足吗？ 76. 应急照明充足吗？ 77. 位于人接近范围内的蒸汽管线、 阀门或疏水器被隔离了吗？ 78. 所有的仪表都有标识和挂牌了吗？ 79. 有任何生锈或损坏的设备吗？ 80. 在梯子顶部或平台通道上安装了止回翻折门吗？ 81. 审查平台上和高处的边缘保护。 它能保护人员和设备吗？通 道足够吗？ 82. 安全喷淋对人（滑跤的危险卜产品（系统的污染）或进入电 气开关柜或设备产生危险了吗？ 83. 安全喷淋是由调温水供应的吗？ 84. 化学品注入是在人和产品安全接近范围内吗？ 85. 给所有的管线加标记 86. 给所有的电气开关、中断器、 电动机控制中心、 控制盘和 电缆等加标记 87. 标记容器（材料、危险警告）的清单 88. 密封墙壁的渗透 89. 倾注导管密封 90.