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财务部 总裁办 各部门 市场营销预测报告 准备会议，安排议程 8月中旬总会计师和财务总监e-mail通知总裁秘书，确认预算专题会议召开时间 9月1日总裁办主任通知各部门总经理及以上人员准备预算专题会议资料，确定召开日期并分发会议召开所需资料清单 9月10日各部门总经理根据下年度战略规划结合市场预测、历年销售情况、销售能力、研发能力、生产仓储能力、人力资源、资金状况等情况提交初步预测报告 生产研发预测报告 销售服务预测报告 采购物流预测报告 人事培训预测报告 投资预测报告 总会计师和财务总监提供预算表格 全面预算表格 准备会议资料，发出会议通知 会议通知 发至各与会人员 9月中旬的第一个周末召开预算专题总裁办公扩大会，各部门总经理阐述预测依据，总裁和相关副总裁协调确定公司年度经营目标值 总会计师和财务总监对预算表格的填制进行说明 次日总裁办主任完成会议纪要，总裁签发 总裁签发的预算专题会议纪要 附：年度经营目标值 上述文件交人力资源部，会议纪要及年度经营目标值交部门总经理 总裁办公扩大会 汇总各部门提交的初步预测报告 各部门总经理签收 全面预算表格 总会计师和财务总监分别将协调后的经营目标值与各部门总经理提交的预测报告进行对比 总裁签发的预算专题会议纪要 附：年度经营目标值 各部门预测目标值之比较分析 预算启动会议 各部门预测目标值之比较分析 行政预测报告 其它相关预测报告 C-03-001-001 网络工程服务年度计划 9月20日市场部总经理根据总体市场营销规划方案汇总分析，编制/修改预算 9月25日市场执行副总裁审批 总裁签发的预算专题会议纪要 附：年度经营目标值 10月初系统设备/终端产品营销总部总经理根据相关资料初步分解制定区域销售计划 主导区域产品销售计划 10月上旬，系统设备/终端产品营销总部总经理与大区经理商讨并确定产品区域销售预算 总裁签发的预算专题会议纪要 附：年度经营目标值 系统销售收入预算--各地区 终端销售收入预算--各地区 系统设备/终端产品营销总部总经理汇总 10月15日市场执行 副总裁审批 10月20日系统设备/终端产品营销总部、客户服务中心、网络工程服务部总经理完成预算的编制工作，将销售预算交生产部总经理；固定资产预算中所含电脑需求预算交信息技术部总经理；其他固定资产需求预算和低值易耗品需求预算交物资管理部总经理，部门人员相关变动计划及部门员工培训申请表报人力资源部，客户培训计划和费用预算报培训中心，所有预算交财务部预算稽核高级专员 终端销售收入预算--各地区 系统销售收入预算--各地区 新产品销售计划 9月30日前市场部总经理将总体市场营销规划方案交系统设备/终端产品营销总部总经理 10月10日各区域总经理召集销售 负责人召开区域销售及服务 预算任务分解会议 网络工程服务部总经理根据系统销售收入预算编制网络工程服务年度计划 系统销售收入预算 --各地区分产品 终端销售收入预算--分销售负责人 系统销售收入预算--分销售负责人 系统销售收入预算--各地区分产品 市场部 网络工程服务部 系统设备/终端产品营销总部 客户服务中心 终端销售收入预算--各地区分产品 系统销售收入预算--分订单 终端销售收入预算-- 各地区分产品 系统销售收入预算-- 各地区分产品 客户服务中心总经理设计客户服务规划 客户服务规划设计 系统服务收入预算--各地区 系统服务收入预算--分订单 销售预算的编制 产品广告宣传费预算 产品展览费用预算 企业形象费用预算 公共关系费用预算 市场调研费用预算 会议费预算 咨询费预算 差旅费预算 业务招待费预算 其他费用预算 是否同意？ 否 市场部总经理将上述预算交财务部预算稽核高级专员 总体市场营销规划方案 是 是否同意？ 否 是 终端销售收入预算--分销售负责人 系统销售收入预算--分销售负责人 销售费用预算 客户培训计划和费用预算 网络工程新产品服务预算 销售费用预算 会议费预算 差旅费预算 业务招待费预算 其他费用预算 会议费预算 差旅费预算 业务招待费预算 其他费用预算 系统终端备品备件需求预算 客户服务中心总经理编制预算 终端维修费用预算 系统设备营销总部 总经理交网络工 程服务部总经理 固定资产需求预算 低值易耗品需求预算 固定资产需求预算 低值易耗品需求预算 固定资产需求预算 低值易耗品需求预算 市场部总经理将新产品市场营销计划交中央研究院副院长 系统维修费用预算 客户满意度调查预算 会议费预算 咨询费预算 差旅费预算 业务招待费预算 其他费用预算 固定资产需求预算 低值易耗品需求预算 网络工程服务部总经理编制预算 总裁签发的预算专题会议纪要 附：年度经营目标值 是否同意？ 10月12日报系统设备/终端产品营