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江投资有限公司 出差管理制度 1.目的：加强公司员工出差管理，以勤俭节约的原则，保证出差人员工作和生活的需要，提高办事效率。 2.适用范围：公司员工在国内出差办理公务或考察学习。 3.规定： 3.1 外出办事、学习、开会、活动都属因公出差。 3.2 在人事行政部领取《工作人员出差审批单》，出差者要如实填写差单内容，批准后当日交人事行政部登记，需要借款出差的凭《工作人员出差审批单》作为借款依据。 3.3 出差期间不计加班。 4.审批： 4.1普通员工出差由主管副总经理批准，高级专业技术人员或管理人员出差由总理批准； 4.2 不得擅自涂改和伪造《工作人员出差审批单》，违者一经查出第一次罚款100元，第二次辞退。 4.3 出差单必须由出差者本人办理，特殊情况由部门代办。 4.4 出差办理程序：填写《工作人员出差审批单》→部门审核→副总经理批准→总经理批准→人事部门劳资员登记备案。 4.5 出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作需要，电话联系请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则不予报销差旅费，并按旷工处理。 5.出差费用开支办法 5.1 出差费用包括：交通费、住宿费、伙食费；交通费、住宿费按标准报销，超标自付；伙食费按标准支取。 5.2 交通费开支办法： 5.2.1 一般员工出差，原则上不得乘坐飞机、高铁，出差任务紧急需经公司总经理批准后方可乘坐。 5.2.2 公司总经理及以上职务人员出差期间不限乘机次数，实报实销，提倡购买打折机票，非需赶时间不乘飞机； 5.2.3 副总经理出差乘机，需公司总经理批准。 5.2.4 乘坐火车，连续乘车时间超过6小时的可购硬卧票，无火车地区连续乘车时间超过6小时可乘卧铺汽车。出差人员夜间乘坐火车、轮船、长途汽车，不再发给当天的住宿费用 5.3 住宿费开支办法： 5.3.1 出差住宿应本着节约的原则，实际住宿费超出标准规定的部分自理，不予报销。 5.3.2 出差人员出差补助按实际住宿天数计发。 5.4 公司员工出差期间没有招待费，确应工作需要产生招待费用的，必须事先请示总经理，经总经理批准补办手续，凭宴请票据到财务报销。 5.5 司机按出勤天数每人每天补助15元。（不含误餐费） 出差人员报销、补助标准 级别 地区 一类地区 二类地区 三类地区 县以下 火车 轮船 飞机 其他 高管层 住宿费 320 280 240 150 硬 卧铺 二等 普通 实报 伙食费 70 60 50 30 中层 住宿费 250 200 160 100 三等 伙食费 40 30 20 10 其他人员 住宿费 150 100 80 40 三等 伙食费 25 20 15 10 （交通费按本规定的5.2 条标准报销交通费，自带车的据实报销。） 注:　1：出差当天往返的补贴计算：超过5小时按一天计算，2-5小时按半天计算。 2：一类地区：北京、上海、广州、深圳； 3：二类地区：直辖市、省会城市、大连、青岛、宁波、珠海、厦门、汕头； 4：三类地区：地级市 5：按性别分类，二人或出差人数为双数的，按二人同住一间计算每人按上述住宿费标准的百分之五十报销．不同职务同住一间的按职务高的标准报销。 6：级别分类（高层：副总经理和总监以上职务人员，中层：部门经理人员，其他人员：部门经理以下人员） 7：以上标准根据市场物价变化等需要调整的报公司董事会批准重新核准。 201