供应商质量有害物质管理体系审核表.docx

供应商质量有害物质管理体系审核表 Supplier Q&HS checklist 供应商质量 / 有害物质管理体系审核表 文件编号 : SAR2014 审核日期 : 报告日期 : 审核组长 : 供应商协审员 : 审核员 : 供应商自评 五金类供应商 配件类供应商 审核类别 首次审核 供应商类别 塑胶类供应商 包装类供 应商 跟踪审核 电子类供应商 年度审核 表面处理供应商 其他 锻造 / 铸造供应商 供应商名称 : 联系人 : 电话: 供应商地址 : 传真 : 邮件: 供应商编号 : 员工人数 : 供应商的产品 : 厂房面积 : 供应商认证状态 : ISO9001 TS16949 QC080000 ISO14001 Other : 审核项目评分情况 : 章节 审核项目 审核评分 目标分数 质量及有害物质管理体系 26 40 65 人员培训及资格鉴定 0 20 0 产品的设计、变更及新产品导入 0 50 0 物料采购及供应商管理 0 45 0 生产制程控制 0 40 0 产品的检验与测试 0 40 0 生产及测量设备的控制 0 40 0 不合格品控制 0 35 0 产品的标识、储存及防护 0 35 0 客户财产管理及服务与沟通 0 35 0 总计 26 380 最后总得分 = （ 总计 Santo 评分/总计目标分数 ）x 100 64>#ff66ff'>.842 审核结果以及审核概述 审核结果雷达图 审核结果 最后总得分 6#ff66ff'>.842 等级 C 结论 审核概述 根据最后总得分进行评级 : 等级 A B C D 分数 100?X?85 85,X?70 70,X?60 X,60 评价 优秀供应商 合格供应商 有条件合格供应商 不合格供应商 审核评分标准 分数 评分标准 分 供应商未执行，没有相关的文件记录。 分 供应商执行较差，相关的文件记录不完整。 分 供应商有部分执行，但执行中存在偏差，部分文件记录不完整。 分 供应商基本上有执行，系统方面有相应的文件和记录，且文件记 录基本上是完整有效的。 分 供应商较为完全地执行，系统方面有适用的文件以及完整有效的 记录，达到汉浦的要求 。 N/A 不适用的评估项目 , 此项目不包括在最后总得分中。 供应商质量 / 有害物质管理体系审核清单 1#ff66ff'>. 质量及有害物质管理体系 项目 审核内容 审核记录 评分 目标分数 1#ff66ff'>.1 组织是否建立质理管理人员和形成文件并清晰地定义了各部门 组织架构与职责 ? 5 5 1#ff66ff'>.2 公司是否已建立并文件化其质量 / 有害物质政策和目标 ? 目标是 否量化和可测量 ,是否对公司各层级人员进行沟通，使其能了解这些政策和目标 ? 5 5 1#ff66ff'>.3 有否定期或不定期总结质量目标的完成情况。未达成目标时 , 是 否进行了检讨并有效跟进。 5 5 1#ff66ff'>.4 是否有推动品质持续改善的活动和记录 #ff66ff'>. 5 5 1#ff66ff'>.5 公司是否已经建立了文件管理程序 , 文件发行前是否经 5 过授权人员的审定和核准 ? 1 1#ff66ff'>.6 适用文件的相应版本是否在使用处能够方便地获取 ( 例如，在产 品生产及检验场所，作业人员或检验人员可以方便的获取最新版本的作业指导书或 检验标准等 ), 所有的作废文件是否及时从使用处移除 ? 2 5 1#ff66ff'>.7 外来文件是否已根据文件控制程序的要求进行识别和登记，并 控制其分发 ? 2 5 1#ff66ff'>.8 公司是否已经建立了记录控制程序 ? 有关产品质量的记录 / 有害 物质的记录是否获得了合适地保存 , 这些记录是否清晰易读，便于查找和追溯 , 1 5 合计 26 40 2#ff66ff'>. 人员培训及资格鉴定 项目 审核内容 审核记录 评分 目标分数 2#ff66ff'>.1 是否定期调查和收集公司各层级人员的培训需求 ? 5 2#ff66ff'>.2 是否明确地定义了各工作岗位的技能要求及相应的培训要求 ( 如 岗位职责说明书 )? 5 2#ff66ff'>.3 是否有明确的年度培训计划 ? 培训计划是否涵盖公司的各层级 人员 ?培训计划中是否包含了有害物质管控的培训课程 , 5 2#ff66ff'>.4 公司是否依据培训计划执行相关的培训 , 是否保存了相应的培训 记录, 5 2#ff66ff'>.5 公司是否对相关人员进行了高级质量工具的培训，例如 : 、FMEA Control Plan 、8D等？ N/A GR&R SPC 合计 0 20 3#ff66ff'>. 产品的设计、变更及新产品导入 项目 审核内容 审核记录 评分 目标分数 3#ff66ff'>.1