3C工厂检查的内审检查表-质保处--------------------------------3C检查表单.pdf

精品文档 3C 工厂检查的内审检查表 质保处 ZBC-Q –A 第 1 页共 4 页 序号 标准条款号 质管 QS 文件条款号 检查内容 检查记录 备注 1 1． 1 质量处相关人员职责和相互关系 2 1． 1 总检科职能描述是否齐全 3 1． 1 管理科职能描述是否齐全 4 1． 1 各类人员职责履行情况如何 5 1．2 抽查有关人员是否具备必要能力（总检、检验员） 是否制定了《文件和资料控制程序》 、《认证标志管 6 2 ．2 理规定》及《产品监督管理办法》？ 查阅程序文件，其内容是否覆盖了 2 。2 a ）~c ）规 7 2 ．2 定 8 2 ．2 抽查质保处文件是否受控 9 2 ．3 查质量记录控制程序文件，是否对记录标识储存、 随意编辑 精品文档 保管、处理进行了规定，是否充分和适宜 抽查保存的质量记录及现场记录各三份，确认规定 10 2 ．4 和实施的符合性；质量记录填写是否清晰、完整 是否制订了对供应商选择、评价和日常管理程序选 11 3 ． 1 择、评价准则和日常管理方法是否明确、适宜 是否按程序要求对供应商进行了选择、评定及是常 12 3 ． 1 管理 内部质量体系审核检查表 质保处 ZBC-Q –A 第 2 页共 4 页 序号 标准条款号 质管 QS 文件条款号 检查内容 检查记录 备注 13 3 ．2 抽查、选择、评定的相关质量记录 是否制定了关键元器件和材料检测验证及定期确