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记录编号: 8.0-3-
CCC 认证内审检查表
受审部门 内审员
审核时间 陪同人员
内审组长签字 审核条款 1.1
条款主要内容: 职责
1. 质量负责人
2. 标志管理
3. 与质量有关的各级人员的质量职责 .
审核方法:
1) 与质量活动有关的各类人员的职责和相互关系是否已规定,规定的充分性、适宜性、协调性如何;
2) 工厂是否指定了质量负责人,是否有任命书 ,其是否以文件的形式被赋予了 1.1 a) ~ d) 规定的职责
和权限 ,如有则文件名是什么 ?
3) 通过对相关对质量负责人资格的考核 ,查其是否可以满足对其资格的要求 ,可考核其相关的资格证
书等;
4) 通过对相关过程和活动的审核,评定各类人员职责的履行情况。
5) 考查是否建立了 < 标志管理程序 >. 并考核其内容是否符合细则的要求 .
6) 现场审核其标志的保管和使用是否符合细则的要求 .
审核结果 审核结论
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记录编号: 8.0-3-
CCC 认证内审检查表
受审部门 内审员
审核时间 陪同人员
内审组长签字 审核条款 1.2
条款主要内容: 资源提供
1. 生产设备、检测设备、人力资源的配置和管理是否符合产品质量保障要求。
2. 生产、检测、储存环境是否符合质量保障要求。
审核方法:
1) 工厂是否确定了对认证产品质量有影响的各岗位人员的能力要求,通过何种措施使人员满足岗
位能力要求,
2) 目前各岗位人员的能力是否符合要求;
3) 抽取一到二个对质量有影响人员,查看是否符合要求。
4) 对过对生产、检验、试验现场的检查,结合生产的产品质量安全要求特点,查看其生产、检测、
试验资源是否配置符合要求。同时也可以通过对台帐等的检查达到审核的目的。
5) 结合产品生产工艺、质量、安全的要求、检测工艺对生产检测环境进行检查,看相应的环境是
否可以保障产品的生产、检测、试验的要求。
审核结果 审核结论
]
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记录编号: 8.0-3-
CCC 认证内审检查表
受审部门 内审员
审核时间 陪同人员
内审组长签字 审核条款
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