附件3：3月份综合检查内业情况汇总.docx

1 - 附件3:2016年3月份综合检查内业总体情况汇总 一、共性问题 1、隐蔽工程质检资料及影像资料不完善，各单位均只填写实名制签证表，无影像资料；隐蔽工程验收单仅极少部分上报验收，且所附照片存在与设计和工序名称不相符。 2、各施工单位、监理单位均无专职人员进行资料的归档、收集整理（尤其是第三驻地办监理抽检资料归档、收集整理不及时，滞后严重），质检资料监理签字不及时现象普遍存在。 二、施工单位 （一）三航局一分部 偏差超过0.51、JL-2016-TGJ-014液塑限联合测定c点超出允许偏差。 偏差超过0.5 2、JL-2016-GJJ-123钢筋理论重量填写错误。 12钢筋理论重量0.8883、粗集料外委与监理单位的粗集料外委数量不一致 12钢筋理论重量0.888 4、砂浆强度压力试验机超过量程范围。 5、水泥外委与监理单位的水泥数量不符。 6、土的取样地点与监理单位的取样地点不符。 7、K93+890涵背回填质检资料2015年11月26日的填筑层数与监理台账不符。 8、针对第一驻地办的监理指令回复未整改闭合，也未对提出的整改意见附相关影像资料及签到表。 9、向阳村大桥右幅6-1T梁施工日志未记录张拉作业。 10、JL-2016-SYH-114表头是复印件。 11、土石混填和填石的资料缺少照片资料。 12、长塘子2#大桥7-3梁板钢筋检查时间与梁板预制拆模后检查时间一致，且无张拉资料。 13、路基压实度报告严重滞后。 14、同一天相邻填筑段落内使用的填料试验数据存在差异很大。（使用填料是否为统一批复的同一料场填料） （二）三航局二分部 1、JL-2016-CJL-008电热恒温干燥箱使用记录与资料日期不符。 2、没有原材料进场台帐，外委频率不好控制。 3、近期所有资料签字不及时，如钢筋BG-2016-GJJ-010。 4、砂浆强度值与实际施工强度值不符。 5、签证表中片石垫层还是碎石垫层未区分清楚。 6、路基K122+180～K122+270路基填筑质检资料与施工日志不匹配对应。 7、外委台帐登记不及时。 8、土石混填和填石的资料无照片资料。 9、T梁张拉千斤顶未按规定时间校准。 10、未见海德隧道锚杆质检资料。 （三）二公局一分部 1、JL-2015-TGJ-006土颗粒分析无摇筛机仪器使用记录。 2、JL-2016-CJL-057无压碎值仪器使用记录。 3、砂浆、细集料无压碎值仪器使用记录。 4、外委台帐登记不及时截止日期是2015年10月16日。 5、原材料没有进场台帐，外委频率无法控制。 6、外委检测频率根据样品台帐检测频率不够。 7、压浆料、锚具、钢绞线无样品编号。 8、声测管无外委送检。 9、试验报告出具不及时，无时效性，与现场检测时间不一致。 10、施工日志与现场施工不符。 11、路基压实度检测频率不够，且第12层路基压实度数据存在问题。 12、各类台账更新不及时（包括首件、变更、专项方案、三级技术交底）。 （四）二公局二分部 1、JL-2015-SNJ-100水泥胶砂强度无28天抗折抗压仪器使用记录。 2、JL-2015-SNJ-004～006比表面积与化学室温湿度记录不符。 3、JL-2015-SNJ-005～006水泥细度与水泥室温湿度记录不符。 4、JL-2016-SNJ-009无抗折抗压仪器使用记录。 5、施工单位与监理钢筋保护层厚度合格率对比数据相差较大。 6、样品留样处理不及时。 7、外委台帐登记不及时,外委材料检测频率不够。 8、施工日志简单，无法体现现场施工内容。钢筋加工、模板验收、成品检测为同一天。 10、T梁张拉千斤顶校准过期。 11、Ek0+027涵多层涵背回填隐蔽工程验收采用同一张照片资料。 12、施工日志与现场施工不相符。 13、部分台账更新不及时。 （五）二公局三分部 1、JL-2016-SNJ-001无三天抗折抗压仪器使用记录。 2、JL-2015-CJL-060试验报告缺吸水率值。 3、JL-2015-TGJ-004土颗粒分析取料错误。 4、缺少水泥比表面积的温湿度记录。 5、细集料筛分无摇筛机仪器使用记录。 6、土颗粒分析无摇筛机仪器使用记录。 7、没有样品台帐。 8、原材料无进场台帐，外委检测频率无法控制。 9、压实度试验记录无监理签字，压实度试验编号（里面标准试验编号无填写）。 10、C50配合比2015年10月到验证期，已过两月仍在继续使用，无验证。 11、隐蔽工程影像资料不符合质量要求。 12、资料填写不及时，有明显错误，且施工日志记录与现场施工不符。 （六）二公局四分部 1、JL-2016-SNJ-002、006沸煮箱仪器使用记录不符。 2、JL-2015-TGJ-003小于2mm取料质量错误。 3、压实度圆锥体内砂子质量填写一致与现场检测不符。 4、外委台帐