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采购管理制度 第一章总则 第一条 为加强公司物资采购管理，明确采购权限与职责，规范公 司的采购流程，提高采购效率和质量，特制定本制度。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 第二条本制度适用于公司正常运营发展所需所有物资的采购工 作，包括生产物资、办公用品等。公司苗木采购的管理另行规定。 第三条采购原则 1、 公平原则：采购意向应向市场公开，保证在确保品质和时效性 的前提下，获取最优惠的价格。 2、 公正原则：采购询价中，应公平地根据各家供应商的供货品质、 价格、可靠性、服务水平、兼容性、技术实力等多方面因素进行评估。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 3、 合法原则：所有的采购交易必须合乎法律法规的规定。 4、 独立原则：采购人员与销售和使用人员相独立。 5、 保密原则：不同商家的报价应该基于相同的条件；所有的报价 应该在保密的前提下进行比较，确保竞争的公平性。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 第二章职责与分工 第四条 综合办公室是公司物资采购的归口管理部门， 负责汇总各 部门的申报的物资需求信息、制订米购计划、提出米购申请、进行米 购询价与比价、参与价格谈判、协同仓储部门进行采购验收及结算付该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 款申请等工作。 第五条预算合同部是公司物资采购的监督部门，负责对采购计划 进行复核，对询价、比价的记录进行审核并确定供应商等工作。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 第六条 仓储部门负责提示各部门物资需求中的仓库数量、 开展物 资验收工作，办理物资入库手续及进行物资保管等工作。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 第七条财务部负责按采购合同进行采购付款审核、办理付款或报 销手续并进行相关账务处理等工作。 第八条 物资需求部门负责向综合办公室申报本部门物资需求、 在 权限范围内参与审定采购计划、协同采购人员进行采购、协同仓储部 门进行入库验收等工作。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 第三章采购计划 第九条米购计划的编制程序 1、 公司各物资需求部门应当在每月 25日前向综合办公室申报下 月部门物资需求。物资需求部门应当根据月度生产计划、工作计划、 实际物资实际使用情况编制〈〈物资需求申报表》（附件一），详细填写 申报时间、部门、需求物资的名称（品牌或型号）、单位、需求数量 等信息。编制人填写无误后签字确认。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 2、 仓储部门应当根据物资库存情况在部门物资需求申报表中按申 报项目依次填写原进货量、领用量、领用人、库存量等信息，填写无 误后签字确认。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 3、 部门负责人应当对本部门物资需求申报表进行审核并指定本部 门相关人员协同采购，审核无误后签字确认。 4、综合办公室采购专员应当根据各部门申请的物资需求进行整理 与汇总并根据库存对其进行修正后，编制〈〈物资采购计划表》 （附件该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 二），按部门分别列示项目（品牌或型号）、单位、数量等信息。编制 人与部门负责人确认无误后签字确认。 第十条 公司每月召开由各部门负责人出席的采购会议， 负责对采 购总额在10,000元以下的采购计划进行审批；采购总额超过10,000 元的采购计划应当由经理办公室审批。重大的采购事项，在经理办公 会审议后需按公司董事会议审批。审批通过后的采购计划复印件交预 算合同部、财务部留存备查，用以合划分成本明细。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 第十一条 各部门提出采购计划外的临时物资需求时， 需要重新执 行上述采购计划编制与审批程序， 将临时采购纳入当期采购计划，由 办公室统一进行管理。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 第四章采购询价 第十二条公司按季度对采购供应商进行市场询价与比价，选择性 价比高的供应商，以降低采购成本。对于金额小于 2000元的常规重 复性采购，可半年进行一次询价、比价。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 第十三条办公室米购人员负责执行米购询价，原则上应当精选至 少三家供应商进行询价。专业物资的询价、比价，应当由需求部门或 专业技术人员协同参与。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 第十四条采购人员取得供应商提供的书面报价资料后，与供应商 进行谈判，确保获得最佳的品质和价格。根据询价与谈判情况编制〈〈供 应商审定单》（附件三），详细填写询价时间、谈判过程及取得资料明 细，进行比价分析及建议，连同相关报价资料提交采购部门负责人审 核。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 第十五条 预算合同部负责对采购询价、比价环节进行监督，根据 〈〈供应商审定单》对询