(生产管理知识)生产企业出口退税申报系统操作.pdf

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(生产管理知识)生产企 业出口退税申报系统操作 第 1章 .2013.12.15_SC-SB12.0 根据国家税务总局公告 2013 年第 12 号关于《出口货物劳务增值税和消费税管理办法》 有关问题的公告、国家税务总局公告 2012 年第 24 号关于发布《出口货物劳务增值税和消费 税管理办法》的公告、国家税务总局公告 2013 年第 30 号《关于出口企业申报出口货物退(免) 税提供收汇资料有关问题》的公告、国家税务总局公告 2013 年第 47 号关于发布《适用增值 税零税率应税服务退(免)税管理办法(暂行)》的公告、国家税务总局公告 2013 年第 61 号《关于调整出口退(免)税申报办法》的公告和国家税务总局公告 2013 年第 65 号《关于 出口货物劳务增值税和消费税有关问题》的公告,及相应业务需求,税务总局对现行出口退 税申报系统进行升级调整。 1.1 系统维护 1.1.1 代码维护 “系统维护代码维护”中新增“登记类型代码”、“行业类型代码”、“隶属关系代码”、 “提供零税率应税服务代码”、“经营者类型代码”、“纳税人类别代码”、“享受优惠政策代 码”、“退(免)税计算方法”、“单证种类代码”,共计9 个代码表。如图: 1.1.2 系统配置设置与修改 “系统维护系统配置系统配置设置与修改”,增加“是否申报收汇”、“申报收汇起始”、 “申报收汇截止”、“放弃零税率”、“放弃零税率起”、“放弃零税率止”字段,如图: 功能说明: 1.当读入审核反馈信息数据后,如果是九类企业,则“是否收汇申报”由 “F”变为 “T”, 同时更新“收汇日期起始”和“收汇日期截止”的时间;如果非九类企业,则这三个字段值 不变; 2.系统根据“放弃零税率”标志,和“放弃零税率起”、“放弃零税率止”日期值,判断 企业是否放弃零税率申报业务。 1.2 基础数据采集 1.2.1 增加退(免)税认定申请录入 打开菜单“基础数据采集资格认定相关申请录入退(免)税认定申请录入”,如图: 填表说明: 1. “所属期”规则:4 位年份+2 位月份,如:201401 2. “纳税人名称”:营业执照登记的企业名称全称; 3. “纳税人英文名”:按照《对外贸易经营者备案登记表》上的经营者英文名称填写; 4. “海关企业代码”:海关注册登记的代码(10 位); 5. “纳税人识别号”:国税税务登记证上的税务登记代码; 6. “纳税人类型”:一般纳税人、小规模纳税人、其他; 7. “主管税务机关代码”:税务机关代码要按照主管税务机关的要求填写; 8. “主管税务机关”:按国税税务登记证相关内容填写; 9. “纳税信用等级”:按主管税务机关认定的纳税信用等级填写; 10. “登记类型代码”:按国税税务登记表上的注册类型填写; 11. “行业归属代码”:按国税税务登记表上的行业归属填写; 12. “经营者类型码”:1.生产企业 2.外贸企业 3.有生产能力的其它单位 4.没有生产能 力的其它单位; 13. “备案登记编号”:按照《对外贸易经营者备案登记表》有关内容填写; 14. “工商注册号”:按工商登记的有关内容填写; 15. “工商注册日期”:按工商登记的有关内容填写; 16. “

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