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过程关系图 -- 乌龟图 ( 极力推荐 ) 资源 输入 方法 执行者 衡量指标 输出 文件 管理 计算机、打印机 复印机、晒图机 扫描仪、文件柜 内部网络 体系文件 技术文件 外来文件 法规、标准 质量管理体系记录 文件、记录作废 文件、记录管理需求 文件控制程序 记录控制程序 人力资源部 技术部 文件是否误用 文件保存是否完整 变更记录是否完整 记录填写错误处数 文件错误处数 经过批准的质量体系文件 文件清单 文件发放 / 回收记录 文件销毁记录 记录清单 资源 方法 执行 者 输出 衡量 指标 输入 管理 评审 计 算机 复 印机 会 议场 所 周 / 月 / 季 / 年 统计 报表 会 议联 络单 / 通 知单 管 理评 审控 制程 序 改 进控 制程 序 最 高管 理者 总 经理 各 部门 主管 QMS 及 其过 程有 效性 的 改进 与 顾客 要求 有关 的 产品 的改 进 资 源需 求 管 理评 审计 划 管 理评 审报 告 管 理评 审会 议记 录 管 理评 审输 出结 果 完成 率 业 务计 划完 成情 况 质 量目 标完 成情 况 顾 客 / 员 工满 意度 内 外部 失效 质量 成 本 过 程业 绩 / 产 品符 合性 的数 据 分析 审 核结 果 顾 客反 馈 过 程业 绩 产 品符 合性 纠 正预 防措 施 可 能影 响 QMS 的 变更 改 进建 议 实 际及 潜在 的外 部 失效 及 对 质量 / 安 全 / 环 境的 影响 分析 以 往管 理评 审的 跟 踪措 施 经 营计 划执 行情 况 输 入 资 源 方 法 执 行 者 输 出 衡 量 指 标 经营 计划 方针 / 目标 组织愿景 顾客要求、期望 竞争对手数据 标杆企业数据 以往业绩 管理者承诺 计算机 统计技术等 会议室 经营计划控制程序 改进控制程序 文件控制程序 记录控制程序 总经理 管理者代表 各部门主管 方针、目标及指标 年度经营计划 中、长期经营计划 各部门工作计划 资源提供计划 品质改善计划 目标 / 指标完成率 销售计划完成率 改进措施完成率 顾客满意度 质量水平 资源 方法 执行者 输出 衡量指标 输入 人力 资源 计算机、复印机等办公设备 会议、办公及培训场所 培训教材 招聘广告等 看板 人力资源控制程序 改进控制程序等 管理部 各部门 符合要求的人力资源 上岗证、资格证 员工培训档案 员工奖罚记录 员工满意度报告 培训计划完成率 培训合格率 员工满意度 新员工培训率 培训有效性 员工流动率 员工流失率 人均产值 人员需求 岗位说明 培训需求 改善建议、提案 人力资源计划 员工满意度 资源 方法 执行者 输出 衡量指标 输入 产品质量 先期策划 计算机及相关设计软件 统计技术 生产设备 检验试验设备 APQP 开发计划表 会议室 产品质量先期策划控制程序 文件控制程序等 记录控制程序 生产件批准程序参考手册 设计变更控制程序 技术部 各相关部门 多功能小组 产品开发计划 APQP 文件包 PPAP 资料 产品 材料清单及标准 计划按期完成率 产品开发成功率 投资效益 顾客图纸 顾客技术要求 新产品开发要求 设计目标 类似设计经验 相关法律法规的要求 产品要求 输入 资源 方法 执行者 输出 衡量指标 生产件 批准 顾客提交要求 提交所需的资料 计算机 传真机 文件、资料等 产品质量先期策划控制程序 设计变更控制程序 生产件批准控制程序 技术部 销售部 品质部 完全批准 临时批准 P P AP 文件包 顾客完全批准率 P P AP 文件认可一次通过率 对供方完全批准率 资源 方法 执行者 输出 衡量指标 输入 合同 评审 计算机、复印机 电话、传真 电子网络 办公场所 相关文件资料 合同评审控制程序 文件控制程序 记录控制程序 营销部 各相关部门 经评审的合同 / 订单 报价单 风险评估 制造可行性 技术协议 合同 / 订单的修改 合同 / 订单评审率 合同 / 订单准时交付率 顾客订单 / 合同 产品资料及相关信息 产品相关的法律法规 生产能力 技术及检验能力 供方交付能力 库存 输入 资源 方法 执行者 输出 衡量指标 顾客沟通 与反馈 产品信息 顾客反馈信息 市场信息 顾客抱怨、投诉 顾客退货、索赔 顾客问讯 电话、传真 邮件 拜访 顾客沟通与反馈控制程序 不合格品控制程序 顾客满意控制程序 营销部 品质部 技术部 改进计划 8D 等不良处理记录 质量改善报告 修订的合同 / 订单 顾客反馈记录 顾客反馈处理周期 顾客投诉案件 交付产品不良 PPM 退货率 顾客满意 顾客评价报告 资源 方法 执行者 输出 衡量指标 输入 采购 控制 运输工具 产品标识 传真、电话 邮件 测量设备及方法 采购控制程序 产品监视和测量控制