质量管理标准体系职能分配表.docVIP

质量管理体系职能分配表 标准 条款 内 容 总经理 管理者代表 投资发展部 企业管理部 物业管理部 幼托管理部 商业服务部 财务审计部 人力资源部 劳服企业 行政办公室 党委办公室 工会 4 4.1 质量管理体系 总体要求 ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 4.2 文件要求 ★ 4.2.3 文件控制 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ★ ▲ ▲ 4.2.4 统计控制 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ★ ▲ ▲ 5 5.1 管理职责 管理承诺 ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 5.2 以用户为关注焦点 ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 5.3 质量方针 ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 5.4 5.4.1 策划 质量目标 ★ ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 5.4.2 质量管理体系策划 ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 5.5 5.5.1 职责、权限和沟通 职责和权限 ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 5.5.2 管理者代表 ★ 5.5.3 内部沟通 ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 5.6 管理评审 ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 6 6.1 资源管理 资源提供 ★ 6.2 人力资源 ★ ★ ★ ★ ★ 6.3 基础设施 ▲ ★ 6.4 工作环境 ▲ ★ 7 7.1 产品实现 产品实现策划 ★ ▲ ▲ ▲ ▲ 7.2 和用户相关过程 标准 条款 内 容 总经理 管理者代表 投资发展部 企业管理部 物业管理部 幼托管理部 商业服务部 财务审计部 人力资源部 劳服企业 行政办公室 党委办公室 工会 7.2.1 和产品相关要求确实定 ▲ ★ ★ ★ 7.2.2 和用户相关要求评审 ▲ ★ ★ ★ 7.2.3 用户沟通 ▲ ▲ ★ ★ ★ 7.3 设计和开发 ▲ ★ ★ ★ ★ 7.4 采购 ▲ ▲ ★ ★ ★ ★ 7.5 7.5.1 生产和服务提供 生产和服务提供控制 ★ ★ ★ ★ 7.5.2 生产和服务提供过程确实定 ★ ★ ★ ★ 7.5.3 标识和可追溯性 ★ 7.5.4 用户财产 ▲ ★ ▲ ▲ 7.5.5 产品防护 7.6 监视和测量装置控制 ★ ★ ★ ★ 8 8.1 测量、分析和改善 总则 ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 8.2 8.2.1 监视和测量 用户满足 ▲ ★ ★ ★ ★ 8.2.2 内部审核 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ★ ▲ ▲ 8.2.3 过程监视和测量 ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 8.2.4 产品监视和测量 ★ ▲ ★ ★ ★ ★ ★ ▲ 8.3 不及格品控制 ★ ▲ ★ ★ ★ ★ ▲ 8.4 数据分析 ▲ ▲ ▲ ▲ ★ 8.5 8.5.1 改善 连续改善 ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 8.5.2 纠正方法 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ★ 8.5.3 预防方法 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ★ ★-------责任部门 ▲--------协助部门