新排班方案试行版.docVIP

巡检员班次优化方案 长垣匡城路停车量稳步增加，但每天订单分布不均，7:00-10：00,14:00-18:00订单较少；10:00-14:00,18:00-21:00订单较多，为高峰时段，且路南饭店区域路口多。目前班次安排为两班轮流上岗，一个班9人，闲时人员较多，高峰时间段人员不足，跑单较多，导致收缴率降低。针对这个情况，目前制定出三种方案，思路首先一个大班，一个小班，整体缩减巡检员数量，减少支出。再者是减少闲时巡检员数量，增加高峰时间段同时在岗人数，这样高峰时间段大大减少跑单数量，闲时巡检员也能维持整个路段的收费。 7月份平均日应收1374元，8月份到目前的平均日应收1445元，预计9月份平均日应收约1500元。7:00-10：00,14:30-18:00约占1/3,10:00-14:30,18:00-21:30约占2/3。7月份交易实收35337元，平均日交易实收1139元，高峰时段约占751元，同时在岗人数9人，平均每个巡检员日实收83元。注：闲时停车量较少，交易实收不能按照人数*83元，只能根据人员增加，提高相应的百分比。 方案一：两班制 大班：10:00-14:30，18:00-21:30，上六休一，轮流休息制。11人在岗，共计12人；小班：7:00-10:00，14:30-18:00，无休制。共计3人 班次收入预算： 7：00-10:00 14:00-18:00应收 10:00-14:00 18:00-21：00应收 日应收 月应收 450元 1050元 1500元 46500元 3人，实收249元，实收率60% 11人，实收913元，实收率85% 实收1162元，实收率77.47% 实收36022元，实收率77.47% 薪资待遇考核标准： 大班考核：基本工资1800，全勤100，补贴100，排名奖励200+100+50，超额奖200小班考核：基本工资1800，全勤100，补贴100，首名奖励100 月度人员支出：大班：2000元/人*12+200+100+50+200=24650元小班：2000元/人*3+100=6000元 合计人员工资： 30650元 现在班次月工资支出和月交易实收比例为42316元/35337元，比例为1.2/1;如施行方案一，月工资支出和月交易实收比例为30650元/36022元，比例为0.85/1。 方案二：三班制 一班：7:00-14:00，1天假期/月，5人在岗二班：14:00-21:00，1天假期/月，5人在岗三班：11:00-14:00，18:00-21:00，无休制，5人 班次收入预算： 7：00-10:00 14:00-18:00应收 10:00-14:00 18:00-21：00应收 日应收 月应收 450元 1050元 1500元 46500元 5人，实收292元，实收率65% 10人，实收740元，实收率80% 实收1032元，实收率68.80% 实收31992元，实收率68.80% 薪资待遇考核标准： 二班考核：基本工资1800，全勤100，补贴100，排名奖励200+100+50，超额奖200三班考核：基本工资1800，全勤100，补贴100，首名奖励100 月度人员支出：一、二班：2000元/人*10+200+100+50+200=20550元三班：2000元/人*5+100=10100元 合计人员工资：30650元 现在班次月工资支出和月交易实收比例为42316元/35337元，比例为1.2/1;如施行方案二，月工资支出和月交易实收比例为 30650/31992，比例为0.96/1。 方案三：两班制 大班：8:00-21:00，上二休一，午休一小时，轮流休息制。6人在岗，共计9人；小班：10:00-13:00,18:00-21:00，无休制。共计5人（离家近） 班次收入预算： 7：00-10:00 14:00-18:00应收 10:00-14:00 18:00-21：00应收 日应收 月应收 450元 1050元 1500元 46500元 6人，实收315元，实收率70% 11人，实收892元，实收率85% 实收1207元，实收率80.47% 实收37417元，实收率80.47% 薪资待遇考核： 大班考核：基本工资2100，全勤100，补贴100，排名奖励200+100+50，超额奖200小班考核：基本工资1800，全勤100，补贴100，首名奖励100，超额奖100 月度人员支出：大班：2300元/人*9+200+100+50+200=21250元小班：2000元/人*5+100+100=10200元 合计人员工资：31450元 现在班次月工资支出和月交易实收比例为42316/35337，比例为1.2/1;如施