电商淘宝天猫年度目标及人员规划.docxVIP

电子商务中心组织架构 运营总监 运营部 ] 项目运营 推广部（待 推广专员 分销部 分销主管 T 营销部 I 商品部（待定） 、营销目标: 本年度营销目标设立为：1000万（其中：旗舰店500万、微商团队200万、微商城100万、 阿里巴巴150万、淘宝50万）；均毛利率为35% 1、营销目标（1000万）分解: 要达到这个目标要求，需配备以下人员: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 合计 毛利比 率 微商城 5 5 5 5 5 5 10 10 10 10 20 10 100 35% 微商代 理 0 0 5 10 15 15 15 20 20 30 40 30 200 25% 天猫 5 10 15 20 30 40 50 50 60 70 100 50 500 50% 淘宝 0 0 1 2 3 5 5 5 5 5 11 8 50 50% 阿里 10 5 5 10 10 10 10 15 15 20 20 20 150 25% 电商中心组织岗位设定说明（共计 20人） 运营总监， 1 人 项目运营， 3 人 微商分销， 2 人 阿里分销， 1 人 美工， 3 人 策划， 1 人 客服主管， 1 人 客服， 4 人 仓储， 2 人 财务， 1 人 行政， 1 人 2、薪酬体系 、人员收入构成: 总收入=总工资+总提成奖金+总综合补贴+超额奖; 月收入=月工资+月提成奖金+月综合补贴 工资=基本工资+KPI工资 KPI工资=日常行政考核工资（权重 20% ） +绩效考核工资（80% ） 正式员工享受公司基本福利：五险 1、基本工资：按相应职等职级工资标准的 70%计算；基本工资不参与考核; 三、KPI工资：按相应职等职级工资标准的 30%计算；KPI工资为考核部分；以 KPI考核的结果 来核算此部分工资； 提成说明： 提成奖金以客服平均提成为参照，提成分配根据完成目标程度，职位不同享受不同分配比率。销售额以 店铺下单金额减去退货金额为准。 1、客服平均提成，提成奖金（分店不分组）：（若是新店铺，则店铺 4月以前试运营阶段按岗位工 资+工作表现=Y发放，工作表现分100.200.300三个档次，部门主管审核，4月以后按岗位工资+ 工作表现+目标绩效=￥来执行） 每月10日前设定下月指标，根据完成目标给予客服组不同比例提成奖金。 目标完成率60%以下，无提成； 目标完成率61%-80%，客服组提成比例为总销售额 0.5% ； 目标完成率81%-100%，客服组提成比例为总销售额1% ； 目标完成率101%%-150%，提成比例为总销售额1.5 % ； 目标完成率151%以上提成比例为总销售额2%。 提成奖金客服组平分。 2、小组绩效奖金 客服小组所负责的店铺完成店铺指标并结合日常工作表现给予不同比例绩效奖金 目标绩效： 目标完成率60% （含60%以下），绩效奖金0元 目标完成率61%-80%，绩效奖金100元 目标完成率81%以上，绩效奖金300元 工作表现： 视日常工作表现给予一定奖励. 3、其他人员提成分配（营销部，推广部，分销部，仓储部） 包含：员工提成及绩效奖金。 （1） 员工提成： 以客服平均提成为参照； 分销部提成为客服平均提成的100% ； 推广部为客服平均提成的70% ； 营销部为客服平均提成的60% ； 仓储部为客服平均提成的50% （2） 绩效奖金：（详细参见附表一） a、 营销部绩效考核：由运营总监从页面设计、文字表现、店铺转化进行评级。 b、 货品计划部绩效考核：由部门主管从产销率、各类报表、货品管理能力上进行评级。 c、 推广部绩效考核：由运营总监从销售目标完成度和推广引流效果上进行评级。 d、 售后组绩效考核：由运营总监从销售目标完成度、问题反馈、老客户维护这几方面进行评级 e、 奖金分配： 不及格 无奖金 四、绩效工资（提成、奖金） 由各部门负责人根据各部门实际情况制定绩效工资，经部门经理审批后执行 销售金额提成说明： 1、销售金额周期：上月1日-当月月底（如：核算12月份提成，周期为12月1日-12月31日） 2、 销售金额包含各平台业务如淘宝扣点、天猫扣点等。 3、 销售金额需扣除代付的快件费，及退换货金额； 4、 每月10日下达次月业绩指标。 五、 津贴 1、 夜班补贴：普通夜班20元/晚，深夜班30元/晚（至凌晨2点以后下班）。 2、 加班补贴：日常及周六日加班工资按照 100元一天标准计算，月累计4小时起计算；国家法定节 日值班的，按150元一天标准发放。 3、 综合补贴：按职务级别给付的交通、通讯等补助费用。 六、 薪资发放规定 1、 每月10日发放上月薪资。各部门每月3日前将上月员工的《薪资表》交到行政人事部核薪，汇总, 审批后交到财务部门