工程结算报送审计用表.docVIP

工程名称 开、竣工日期 　 合同编号 合同价 送审金额 　 施工单位 施工单位联系人 联系电话 　 报 送 资 料 序号 资料名称 页数 份数 备注 1 工程立项文件 2 招标文件及招标答疑文件 3 中标通知书 　 　 　 4 投标书（含工程量清单、设计图纸）及投标澄清文件 　 　 　 5 施工合同及补充协议 　 　 　 6 工程竣工图纸(监理及甲方签字) 　 　 　 7 工程变更资料(至少一份原件、复印件需工程管理部门重新核实、签字盖章确认) 　 　 　 8 工程签证资料(至少一份原件) 　 　 　 9 工程验收证明 　 　 　 10 工程结算书、工程量计算书(两份/报送单位审核盖章) 　 　 　 11 甲供材料清单(至少一份原件) 　 　 　 12 乙供甲控材料确认单(至少一份原件) 　 　 　 13 甲方分包工程确认单(至少一份原件) 　 　 　 14 水电费使用单(至少一份原件) 　 　 　 15 文明施工证明单 　 　 　 16 施工单位计价手册 　 　 　 17 工程已付款确认单（至少一份原件） 　 　 　 送审单位声明：我单位已对该工程结算资料进行了审核，相关资料真实完整。 送审单位负责人签字 送审人签字 送审时间 审计处接收人签字 接收时间 工程结算报送审计单 填表说明：1、本单“送审单位”为工程管理部门，施工单位不能向审计处直接报送资料； 2、1-17项如没有相应资料填无； 3、15和16项资料及优质工程奖励证明单报送资料时需带原件进行核对。 4、后勤管理处不需报送甲方分包工程确认单及工程已付款确认单。 5、南湖校区工程已付款确认单在审计报告报学校审批之前由送审单位提供。 6、本单一式两份，送审单位与审计处各执一份。 逾期报送工程结算审批表 工程名称 　 合同编号 　 工程管理部门 　 开、竣工日期 　 施工单位 　 送审结算金额 　 合同价款 　 送审时间 　 依据及要求 1、《中国矿业大学建设和修缮工程审计实施办法》（中矿大 [2007]32号）规定: 工程竣工验收后， 100 万元以下的工程，超过 3 个月报送审计的；100 万元以上的工程，超过 6 个月报送审计的。须分管工程和审计的校领导签批意见。 2、审计过程中，审计人员将以书面形式就审计资料、现场勘验等事项提出要求，希望工程管理部门在要求的时间内反馈意见，确保工程结算审计保证质量，按时完成。 逾期报送原因 建设单位负责人意见: 分管工程 校领导意见 分管审计 校领导意见 注:此表不适用于南湖校区工程。 工程结算审计承诺书 工程名称 合同编号 承包单位 送审金额 承包单位 承诺 关于本工程结算,我单位报送如下资料: 1、工程竣工图 册 张； 2、设计变更 册 张； 3、工程签证 册 张； 4、工程结算书（含编制说明） 份、 页; 5、经甲方确认的甲供材料清单 页； 6、经甲方确认的甲控乙供材料清单 页; 7、施工用水电证明单 页; 8、工程施工合同及补充协议 份 页； 9、其他相关资料 页。 我单位对报送的工程结算资料作以下承诺： 1、所报送资料真实、完整、准确，审计过程中不再补充资料； 2、所报工程结算已扣除甲供材料款、约定的下浮金额及水电费； 3、我单位积极配合审计，收到初审结果后，十五日内以书面形式反馈 意见，逾期不反馈意见视为同意初审结果； 4、所报工程结算价款基本属实，没有高估冒算的情况。工程结 算审减额达15%（含15%）以上的由我方付全额审计费；审减额达10% （含10%）-15%（不含15%）的，我方负担80%的审计费；审减额达 5%（含5%）-10%（不含10%）的，我方负担20%的审计费。 5、同意由甲方采取自审或委托社会中介机构审计的方式进行审计， 社会中介机构的选择由甲方确定。 施工单位（公章） 法人代表（签字） 年 月 日 甲方分包工程确认单 年 月 日 工程名称 施工单位 合同编号 开、竣工日期 分包工程内容（包括无配合费的分包工程） 序号 分包工程名称 合同编号 计取配合费基数 配合费比例 配合费金额 合同部意见 负责人签字： 年 月 日 工程管理部门意见 负责人签字： 年 月 日 施工单位意见 单位签章： 年 月 日 甲供材料确认单 工程名称 　 工程编号 　 施工单位 　 竣工日期 　 材料名