退料流程复习进程.doc

惠洲市汇流实业有限公司 流 程 文 件 文件名称：退料流程 文件编号：QP-17 版 号：A/0 页 数：共4页 生效日期：2015年11月01日 编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 修 改 记 录 修订日期 修订内容 修订人 确认人 目的 规范车间物料退货，控制边角料的产生，做到有章可依。 范围 适用各类物料。 职责 序号 角色 职责 对应岗位 1 组长 负责退料 组长 2 品管员 确认质量是否合格 品管员 3 仓管员 负责物料接收处理 仓管员 定义 （略） 流程边界 流程起点 提出退货申请 流程终点 登卡入账 输 入 退料单 输 出 退料单 流程绩效 序号 绩效指标 目标 统计部门 1 退料率 0.1% 计划部 流程图 流程说明 活动编号 活动名称 活动描述 角色 时效标准 表格/模板 1 提出退料申请 组长对车是的多余物料，边角料申请退回仓库，并向品管员报检。 组长 0．5H 退料单 2 确认退料品质 品管员确认退料的品质情况，并在退领料单进行注明签字。 仓管员 1H 退料单 3 物料交接 仓管员与车间送来的退料进行数量确认，根据品管注明的品质情况进行分开保管，积累一定量时报计划部统一处理。 仓管员 2H 退料单 4 登账入卡 仓管员将退料进行登账处理。 每天9：00前将上一天的退料单交财务。 仓管员 1H 退料单 关键控制点及管控措施（可选） NO 关键控制点 控制目标 风险 控制措施 测试程序 相关文件（无） 表单 《退料单》 壳牌油品储运站氮气置换， 阀门试漏、拆装施工方案及安全措施 编????制:?????????????? 审????核:?????????????? 审????批:???????????????? 1工程概况 1.1现状：经现场调试员反映，储罐TG-101、TG-102、T-G107有相互串油现象。现场工况为TG-101、TG-102进出口以及TG-107出口电动阀全部关闭后，储罐液位计仍有规律地比变化，既高液位储罐液位缓慢下降，低液位储罐液位缓慢上升。初步判断至少有三个电动阀内漏造成3个储罐相互串料。其工艺流程如下。 同样，储罐TG-104、TG-105两罐物料也存在互串现象。相关的阀门有4个至少有两个电动阀关不严。