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SOLVIS BOM HRM-PE-057 [A/2] PAGE3 / 6 工艺变更控制管理程序 编 号： 版 本： 编制人/日期： 审核人/日期： 批准人/日期： 发布 实施 发布 工艺变更控制管理程序 文 件 制 修/ 订 记 录 表 修订日期 修订后版本号 修订内容 修订人 审核人 10/05/2011 A/O 初次制定 张伟强 滕奎龙 目的 为进一步提高产品质量以及稳定性、优化产品生产机制，保证产品正常生产的情况下，完善各项工艺内容； 为了使本部门（工艺、产品工程部）所有技术资料、图纸传递至相关部门，确保产品有效、可靠生产； 保证生产持续、稳定生产，避免因人员变动而造成不可预知的生产异常及损失。 范围 本规范适用于生产过程的工艺完善或者客户要求进行工艺要求，包括设备：控温焊台、加热台面、EL测试仪、层压机、接线盒自动注胶机、AB混胶机、Spire测试仪，作业方法以及设计尺寸变更。 相关文件 《工程变更管理程序》 《组件可视化检验标准》 《不合格品控制程序》 4 定义 4.1 变更类型：指工艺变更及人员变更 4.2 变更性质：指永久性变更及临时变更 4.3 临时变更：参数变更有效期不超过1个月，需给出预计变更周期，同时在变更周期到期后需将参数改回调整前参数； 4.4 永久变更：变更周期超过1个月而无法预知变更结束日期，即在相同机器、材料、方法、环境条件下的永久性变更。 5 职责 5.1 工艺部/产品工程部：编制工艺要求文件，对工艺变更进行验证、发布、并实施； 5.2 生产部：会知变更内容，严格按照变更内容执行，如执行过程发现异常或可改善空间，可反馈至工艺部或产品工程部进行验证，对于生产工序人员岗位变动应提起申请，重新培训上岗。 5.3 质量部：监督并跟踪变更后产品质量 6 环境 无 7 职业健康安全 无 8 管理内容 8.1 变更申请、审批 8.1.1 变更申请人（工艺部、产品工程部、生产部、质量部）提出变更需求，经过工艺部、产品工程部分析、认定后发布实施，变更者应初步判断变更类别、影响因素、范围等情况，在变更前做好各项准备：如相关文件、实验材料、实验计划、数据分析、实验报告、提出变更申请，认定可行性后，在第一时间以电话、短信、邮件得到工艺/产品工程部经理以上级同意后方可进行变更； 8.1.2 变更需考虑安全健康或者环境影响，对于生产工序人员岗位变动，应由生产部门主管项质量、设备、工艺/产品工程部提起申请，重新对该员工进行上岗培训、考核承认后方可调岗； 8.1.3 变更申请审批内容应包含相关文件、实验报告、人员变动原由等，审批者如不在场，可电话或邮件形式会知审批者，由审批者授权本部门或它部门相应人员进行审批，方可有效。 8.2 变更实施 8.2.1 变更申请批准后，由工艺部/产品工程部下达《工艺变更通知单》及相关文件至生产部、质量部以及相关部门，在批量实施前要先进行首件检验； 8.2.2 各单位必须接到《工艺变更通知单》后按照新文件或新工艺执行。 8.2.3 根据客户要求生产过程变更之变更情况，由销售部书面或以邮件形式通知公司内部相关部门 8.3 变更验证 8.3.1 变更申请人在工艺变更申请审批后，需对对象实施者进行培训， 8.3.2 进行变更质量部按照《海润组件可视化检验标准》和客户特殊要求对变更后产品执行检验，不合格品按照《不合格品控制程序》。 8.4 变更说明 8.4.1 临时变更（有效期一个月）：工艺部/产品工程部负责修改工艺、设计文件、设备工艺参数，变更到期后由变更申请人负责将临时变更内容调整回原有工艺；由临时变更产生的永久变更，需由变更申请人负责协调文件编写者或自行修改文件，进行发行受控并实施； 8.4.2 永久变更：工艺变更后由工艺部/产品工程部进行修改文件，质量部DCC负责将旧文件、资料收回，发放新文件、资料。 9 客户特殊要求 无 10 记录 《工艺变更申请单》 11 附件 附件一 《工艺变更申请单》 记录编号： 版本号： 工艺变更申请表 变更类型 人员变更 工艺变更 机台号： 变更性质 永久变更 临时变更 变更周期： 变更原因 变更明细 变更前 变更后 变更验证 会 签 部 门 意 见 负责人 生产部 质量部 产品工程部 工艺部