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物资设备仓库管理工作规范文件编号：XJ-WI-ZW-12 物资设备仓库管理工作规范 文件编号：XJ-WI-ZW-12 修订状态： A/0 版 次： A/0 新疆公司 新疆公司 后勤管理工作手册 生效日期:2002年12月1日 第 PAGE 2页 共 NUMPAGES 5页 1.0 目的 规范仓库物资的收、发、管操作程序，确保物资仓库后勤保障的服务质量。 2.0 适用范围： 适用于公司的物资、被装、劳保、办公用品的仓储管理及发放工作。 3.0 职责 3.1 仓库保管负责物资、被装、办公用品及用具入库质量验收查证工作，并把验收情况通知业务员。 3.2 仓库保管负责公司生产、办公所需的各种物资、器材、被装的保管和发放。 3.3 负责做好积压物资的保管与申报工作。 3.4 保管员负责做好物资收发单据凭证的统计上报工作。 3.5 保管员负责对质量验收发现的不合格产品通知业务员进行处理。 3.6 保管员负责对回收、报废物资的统计上报库主任。 4.1 流程图记录归档报 帐物资发放物资保管物资分类建立帐卡入库验收验收前准备 记录归档 报 帐 物资发放 物资保管 物资分类 建立帐卡 入库验收 验收前准备 开 始 开 始 结 束 结 束 5.0 管理细则 5.1 入库验收前准备 5.1.1物资入库前，由采购员提前一天通知仓库主任，再由主任通知保管员做好物资入库的准备。如根据所验物资的性质、数量、形状确定存放位置和保管方法。 5.2 入库验收 5.2.1到货后，由采购员、质检员、保管员、仓库主任共同参与，按照验收程序进行凭证核对、数量验收和质量验收，并在收料单上签字。 5.2.2对定量包装的被装等物资，在验收时，若包装情况完整无缺，可采取抽验内包装的验收方法，抽验率为5—15%，在抽验范围内无差错时，则不再拆验包装，若有差错，则应全部拆箱点验。 5.2.3验收工作要做到：凭证和实物核对；实物与装箱单核对；检查外观、包装、数量、质量、规格型号。 5.2.4验中发现数量短缺、规格型号不符、质量有明显问题，由采购业务部门进行处理。 5.2.5验收合格的物资设备，保管员填写入库单一式三份，并在物交单上签字，做好验收记录。 5.3 建立帐卡 5.3.1物资入库后，保管员对入库物资填写货物卡片，并根据采购员出具的收料单进行登帐，使入库物资做到料、帐、卡三相符。 5.4 货物的分类存放 5.4.1物资的存放根据仓库面积大小、分类合理存放，摆放安全整齐，并按货物名称挂好标签。 5.5 物资保管 5.5.1对入库的物资、设备，必须妥善保管、保养，做到勤检查、勤维护，保证物资的数量和质量安全可靠。 5.5.2 物资的摆放要做到，按类别、分类，从上到下、从左到右、从小到大，按序排列整齐、稳固。 5.5.3物资的保管保养必须做到：数量准确，质量可靠，摆放合理，便于收发，易于清点，提高保管人员的作业效率等。 5.5.4经常了解物资特性，对易生虫、畏潮等物资定期摆放干燥剂及驱虫药。 5.5.5要求保管人员必须对其所保管的物资做到“五清”。即帐卡物数量清；规格炉批清；质量性能清；主要用途清；价格资金清。 5.5.6检查帐、卡、物是否相符。如帐卡、帐物、钱物是否相符等。做到一月一报帐。 5.5.7根据季节变化，检查物资保管条件是否满足要求。如各类物资的堆码是否坚固合理、库房是否漏雨、库房温湿度或通风是否得当等。 5.5.8每半年检查物资质量的变化动态，如物资是否锈蚀、发霉、干裂、虫蛀、等现象。 5.5.9每天检查各种安全防护和消防设备是否齐备或有效。 5.5.10每年对库存物资进行两次清查与盘点。由保管员、业务助理、财务、仓库主管共同参与，对在库保管的全部物资，按照规定的日期进行全面清点数量，编制盘点清册。 5.5.11对物资盘点的盈亏的数额，应分析原因，查明责任，由仓库主任报上级主管领导。 5.6 物资的发放 5.6.1物资出库业务必须遵循“先进先出、发陈储新”的原则，准确及时按照出库业务的内容和程序做好物资发放工作。 5.6.2核对物资出库有关的资料凭证，如直拨单或领料单等凭证，填写的品名、规格、型号是否完整清楚等。 5.6.3清点交接。依领料凭证当场与领料人点交货物，并当领料人面填写领料凭证上的“实发数量”。需退废（旧）领新的物资，保管员在发料的同时，做好回收利旧工作。 5.6.4物资出库后，物品保质期内如遇质量问题，由保管员将待修或待换的物品入库内，并通知采购员或业务部门进行调换。 5.7 报帐 5.7.1 为降低厍存量，减少资金积压，力争“零”库存，提供依据，保管员每季度最后一月的