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新奥燃气三年规划模板 新奥燃气有限公司 本次报告的主要内容 城市状况概述 城区建设规划：一年一个样，三年大变样 居民户市场整体状况：城区共有 万民用户，可开发的老户共有 万户 工商户市场整体状况：预计现有工福户中可开发的市场总量为 立方米/日（ 亿方/年） 燃气市场整体状况 气源供应情况：是否有气源缺口？ 2004年－2006年市场开发的总体想法 各类市场开发的紧迫性与重要性分析 2004－2006年新建房产的增长速度将保持在 ％ 完成 万户的新建房产安装，实现 ％以上的新建竣工房产安装和 ％的新房通气率 2004－2006年集体户市场可开发情况分析 2004－2006年老户市场开发目标与策略： 2004－2006年工商户天然气年可开发日用气量预测 2004－2006年工商户市场开发目标与策略 2004－2006年加气站市场开发目标与策略： 2004年－2006年燃气具市场开发的目标与策略： 周边市场市场概述 新奥品牌与天然气产品认知度分析 未来三年广告宣传的主要思路 未来五年预计销售收入总额将达到 亿元 2004年－2006年客户安装与通气情况预测 2004年－2006年销售收入预测：共计 亿销售收入 市场开发组织结构： （根据实际情况调整） 岗位职责说明： 人力资源调整情况 资金需求计划（市场部） 销售内勤 工商户开发助理 公关宣传专员 区域开发组 市场部副经理 市场部经理 职责 岗位 * Jun.2004 机密文件 经营环境分析 细分市场发展趋势与经营策略 未来三年的市场开发的想法 新建房产市场 老户市场 工商户市场 燃气具市场 其它市场情况简介 广告宣传策略 经营指标预测 资源配置计划 组织建设 销售费用 经营环境分析 城市概况 市场整体状况 燃气市场状况 气源供应情况 地理区位 1 人口状况 2 经济状况 3 居民生活 4 环保政策 5 地理区位的划分 官方资料：市区总人口 万人，总户数 万户，人口净增率为 %，内部调研：市区内共有 万居民用户 年国民生产总值 亿元，增长率为 ％；人均国民民生产总值 元，增长率为 ％ 下岗职工 万人，在岗职工平均工资 元/年，居民可支配收入 元/年，人均消费性支出 元/年 配套、环保的主要政策 近期规划 中期规划 远期 描述 规划时间、城市定位、人口规模、城市规划面积、区位与产业的发展状况 万民用户中 集体户 万户；零散户 万户 可开发中小客户 可开发大客户 已开发客户 开发困难客户 可开发已建小区 已安装小区用户 单位：万户 平房住户 开发困难用户 单位：家 现有工商户的耗能总量折合天然气后总容量达 亿方/年 单位：万方/日 可开发工商户市场总容量为 亿方/年 注：天然气替换相应能源量 市场特点描述 燃气市场的特点 燃气市场现状： 已有用户 客户数量 已有用户 开通户 签约户 开通户 签约户 瓶装液化气 小区管道液化气 混空气 人工煤气 种类 现有的供气能力： 长输管线对城市供应量 城市 最终供气量 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 单位：亿方/年 可开发区域 剩余可开发量 热值 （Kcal/m3） 日供气量 （立方米） 气源种类 细分市场发展趋势与经营策略 未来三年市场开发的想法 新建房产市场 老户市场 工商户市场 燃气具市场 其它市场 加气站 老户开发 新建房产 工商户 2006年 2005年 2004年 紧迫性 客户流失几率 客户情况变化速度 重要性 对利润贡献 对销售收入贡献 是否具有战略价值 对其它客户开发影响 预测依据： 年－ 年房地产开发竣工面积的增速在 ％左右，开发商 政策对房地产开发的影响 土地政策 预测未来增长速度 未来房地产户开发需要解决的成功因素 竞争因素 政策因素 工程因素 气源因素 消费者对产品和品牌的认知状况 队伍因素 年－ 年新建房地产套数预测 （单位：万户） （按户均面积 平米计算） 三年市场开发目标 2003年－2006年新建房产户开发销售收入预测 （单位：万元） 新建房产开发的关键策略： 竞争策略 政策环境改善策略 工程改进策略 气源开发策略 提升产品与品牌认知度策略 提升队伍能力策略 2006年 2005年 2004年 通气户 安装户 2003年－2006年可开发集体户情况预测 （单位：万户） 预测依据： 市场调研情况 ? 未来老户开发需要解决的关键问题： 开发哪些客户 是否需要政策支持？ 开发速度如何控制？ 注：集体户总量为 万户 3年市场开发目标： 2003年－2006年集体户销售收入预测 （单位：万元） 老户开发的关键策略 客户选择策略 开发步骤 开发手段 宣传手段 2006年 2005年 2004年 通气户 安装户 200