华润-《海南大区公司2012年商业计划书》-11[1].25日更新版2.docx 6页

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  • 2020-09-19 发布

华润-《海南大区公司2012年商业计划书》-11[1].25日更新版2.docx

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    华润置地 [ 海南省公司 ]2012 年 商业计划书 [ 说明: 本模板仅限于大区公司商业计划的规范上报之用 大区公司商业计划书应包括但不限于本模板内容。 除特别说明,有关金额数据均为人民币万元。 ] [ 海南省公司 ] 2011 年 11 月 目录 TOC \o "1-5" \h \z 第一部分 2011 年业务战略执行情况回顾 1 一、 2011 年预算完成情况分析 1 二、 战略主题执行情况回顾 1 第二部分 大区市场与竞争对手分析 15 一、 住宅市场 15 房地产政策影响 15 城市供需情况 17 土地供应 22 竞争对手分析 23 二、 投资物业市场 [如有] 26 购物中心物业市场 错误 ! 未定义书签。 写字楼市场 错误 !未定义书签。 酒店市场 26 第三部分 大区“十二五”战略规划检讨 30 一、 财务目标(含新增项目) 30 二、 可实现性分析 30 第四部分 2012-2016 年财务预算 32 一、 大区财务预算 32 二、 城市公司预算 33 三、 项目预算 33 四、 与 4 月版预算的差异分析 35 第五部分 2012 年战略主题及商业实施计划 36 一、 住宅高效复制 36 [住宅项目 1]开发计划 错误 !未定义书签。 开发策略 36 客户与产品定位 36 进度计划 37 二、 加强销售管理 38 [住宅项目 1]销售计划 38 结算收入与利润 43 项目现金流安排说明 44 项目 IRR 44 三、 投资物业商业实施计划 45 拟建、在建投资物业定位、招商计划 错误 !未定义书签。 建设进度计划 [适用于新建、在建投资物业 ] 错误 !未定义书签。 建设期投资物业现金流安排说明 [适用于新建、在建投资物业 ]错 误 !未 定义 书 签。 持有商业、写字楼运营计划(含持有底商) 错误 !未定义书签。 TOC \o "1-5" \h \z 项目 IRR 45 [ 酒店物业运营计划 ] 46 非核心持有物业处置方案 [如有 ] 46 四、 增值服务战略规划及举措 48 五、 土地购置计划 53 六、 成本管理 54 1. 住宅项目预算目标成本分析 59 商业项目预算目标成本分析 60 七、 资金计划 61 1. 已有项目融资需求(上市公司口径) 61 2. 已有项目融资需求(孵化) 61 项目融资计划 62 八、 集中采购 62 九、 安全生产与节能减排 63 十、 物业培训体系和经营减亏工作 64 十一、 提升组织能力 68 第一部分2011年业务战略执行情况回顾 一、 2011年预算完成情况分析 资本性支出 石梅湾项目公司在2011年土地、工程方面的支出共计 41,455万元,跟预算 相比,减少52% 二、 战略主题执行情况回顾 2011的工作主要是围绕2010年制定的商业计划设定的目标展开的, 主要包 括住宅一期(启动区)开发销售、规划调整、希望小镇(石梅村安置点)的进 一步建设、征地搬迁、旅游配套设施基础设施建设、招采工作及艾美酒店的运 营等。 1.住宅一期(启动区)开发销售情况 2011年10月起内部认购,12月31日正式开盘。2011年在获得预售证前提 下,计划完成销售额6.92亿元。预计签约面积为2.2172万平米。计划完成回 款额3.46亿元。

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    • 内容提供方:136****3783
    • 审核时间:2020-09-19
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