安全卫生新项目控制标准体系标准规范核查表浙江检验检疫局进出口.docVIP

《安全卫生项目控制体系规范》 核查表 企业名称　____________________________ 核查日期　__________年______月______日 金华出入境检验检疫局制 类别 序号 核查内容 核查统计 评定 不符合或整改项 1. 安全卫生项目控制管理机构 1 安全卫生项目控制管理机构组成： 工厂应建立安全卫生项目控制管理机构，负责其产品安全卫生项目控制。该机构责任人应由工厂最高管理者担任。机组组员应由安全卫生项目控制过程相关技术、采购、检验、生产部门人员组成，工厂应有控制管理机构图。 2 安全卫生项目控制管理机构职责和权限： 1.工厂应明确该机组组员包含安全卫生项目控制过程管理职责和权限。 2.该机构应识别产品安全卫生项目控制所需过程和方法，编制满足本要求质量管理文件，并确保其实施和连续改善。 3. 该机构应组织自查并向检验检疫机构提交自查汇报。 3 安全卫生项目控制管理机构质量目标： 该机构应制订安全卫生项目控制质量目标，确保工厂产品安全卫生项目符合进口国（或地域）和中国限量标准，并提议企业制订严于进口国（或地域）和中国要求安全卫生项目标企业内控标准； 2. 文件管理 4 文件编制和控制： 1.安全卫生项目控制机构应编制覆盖本要求质量管理文件，其内容最少应包含： (a)采购控制； (b)采购产品检验或验证； (c)试制及生产工艺要求确实定和管理（适用时）； (d)安全卫生项目控制关键点确实定和控制（适用时）； (e)产品安全卫生项目标检测； (f)生产批次管理； 2.工厂应确保安全卫生项目控制机组组员能得到相关有效文件。 5 工厂应有产品安全卫生项目控制标准，包含中国相关法规及标准和进口国（或地域）相关法规及标准。 类别 序号 核查内容 核查统计 评定 不符合或整改项 3. 统计控制 6 工厂安全卫生项目控制统计最少应包含以下方面内容： (a)原料、助剂、颜料及配件等原材料进货检验或验收统计； (b)试制产品安全卫生项目检验统计（适用时）； (c)关键工艺控制统计（适用时）； (d)产品安全卫生项目检验汇报或证书； (e)生产批次管理统计。 4. 采购 7 1.工厂应选择合格供方，采购符合安全卫生标准原材料，不得采购酚醛树脂和回收塑料，确保所采购原料或产品符合安全卫生项目控制要求。 2.对原料、辅料、助剂、颜料及配件供给商应进行立案。 5. 生产工艺要求确实 定 8 工厂应对首次使用原料、辅料、助剂、颜料及配件、新工艺和新配方等进行试制并进行安全卫生控制项目标检测。 9 工厂应依据试制并经检测合格结果确定批量生产工艺要求，经审批后方投入批量生产。 10 生产过程中原料、工艺、配方要求如有改变，应经安全卫生项目控制管理机构重新验证和审批。 6. 生产过程控制 11 应确保生产设备完好和工作仪表等仪器设备正确，计量器具应按要求检定或校准，并定时进行运行检验。 12 如有必需，工厂应依据生产工艺要求和产品质量动态识别、确定安全卫生项目控制关键点，编制对应管理文件并有效实施。 13 工厂应对影响安全卫生项目标生产工艺参数如温度、时间等进行有效控制并保持统计。 类别 序号 核查内容 核查统计 评定 不符合或整改项 6. 生产过程控制 14 对影响安全卫生项目控制外包，工厂应评价、选择符合条件外包方并有效控制；选择外包方应经确定。 15 在生产、运输、储存过程中，应预防有毒化学品污染，工厂不得同时生产有毒化学物品。 16 生产车间应清洁安全并建立相关清洁生产制度。车间设计、布局应合理，工作人员必需穿着工作服进入车间，工作服应保持洁净。 7. 不合格处理 17 安全卫生项目不合格产品处理 1.工厂应对安全卫生项目不合格产品有严格标识、隔离方法，并进行原因分析，采取相关纠正和预防方法。 2. 企业应建立销售统计，制订对已售出不合格产品召回制度，确保不合格产品能被立即有效召回。 8. 安全卫生项目检测 18 检测能力要求： 1.对含有检测能力工厂，其试验室仪器、设备、试剂、人员、环境、标准、方法等均应能确保安全卫生项目检测结果正确。 2.不含有检测能力工厂，应委托含有安全卫生项目检测能力试验室检测。 19 工厂应按要求对产品进行安全卫生项目检测，确定最终产品质量符合工厂内控标准并保持统计。 20 出口产品安全卫生项目必需经抽样检测合格并保持统计。 类别 序号 核查内容 核查统计 评定 不符合或整改项 9. 批次管理 21 1.工厂必需在外包装箱、厂检统计、厂检合格单上按检验检疫机构要求标明生产批号，如有工厂注册代号应包含在生产批号内。 2.工厂注册代号不得以任何理由转让给其它工厂使用。 10.包装运输储存 22 产品包装：用于包装食品包装材料应清洁、卫生，且不得含有有害物质；包装方法能有效预防二次污染。 23 产